Федеральное Казначейство (Казначейство России)
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Калужская область

Отчет об исполнении сводной сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности субъекта РФ и муниципальных образований

на 01.01.2008

 Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Доходы

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Итого доходов 010 *** 850 00000 00 0000 000 1091662917,35 24992808,37 1066670108,98 1631762545,10 574416180,63 1057346364,47 -540099627,75 -549423372,26 9323744,51
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 010 000 117 01020 02 0000 180 1000000,00 1000000,00   432396,18 432396,18   567603,82 567603,82  
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 01020 02 0000 130 2214908,37 2214908,37   562011050,06 562011050,06   -559796141,69 -559796141,69  
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 302 01040 04 0000 130 564002280,36   564002280,36 564002280,36   564002280,36      
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 302 01050 05 0000 130 272075918,78   272075918,78 261904228,08   261904228,08 10171690,70   10171690,70
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений 010 000 302 01050 10 0000 130 1533829,71   1533829,71 1592567,27   1592567,27 -58737,56   -58737,56
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 02020 02 0000 440 21777900,00 21777900,00   7607701,47 7607701,47   14170198,53 14170198,53  
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 302 02050 05 0000 440 590000,00   590000,00 587222,64   587222,64 2777,36   2777,36
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 303 02020 02 0000 180       4365032,92 4365032,92   -4365032,92 -4365032,92  
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 303 02040 04 0000 180 68143310,50   68143310,50 68143310,50   68143310,50      
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 303 02050 05 0000 180 158448111,28   158448111,28 158861502,67   158861502,67 -413391,39   -413391,39
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений 010 000 303 02050 10 0000 180 1840950,00   1840950,00 2219544,60   2219544,60 -378594,60   -378594,60
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 302 02040 04 0000 440 35708,35   35708,35 35708,35   35708,35      


Раздел: 2. Расходы

Наименование показателя Код строки ППП ПРз ЦСР КВР ЭКР Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Заработная плата 200 000 0000 0000000 000 211 617758127,45 6500000,00 611258127,45 875860377,97 270099242,75 605761135,22 -258102250,52 -263599242,75 5496992,23
не определен 200 *** 9600 0000000 000 000 1056372769,15 25021169,51 1031351599,64 1557325063,99 545444957,97 1011880106,02 -500952294,84 -520423788,46 19471493,62
не определен 450 *** 7900 0000000 000 000 35290148,20 -28361,14 35318509,34 74437481,11 28971222,66 45466258,45 -39147332,91 -28999583,80 -10147749,11
Прочие выплаты 200 000 0000 0000000 000 212 409840,32 60000,00 349840,32 234678,80 54700,52 179978,28 175161,52 5299,48 169862,04
Начисления на оплату труда 200 000 0000 0000000 000 213 158888339,46 1100000,00 157788339,46 221558860,33 64963264,44 156595595,89 -62670520,87 -63863264,44 1192743,57
Услуги связи 200 000 0000 0000000 000 221 2040012,72 112000,00 1928012,72 1708480,52 757589,26 950891,26 331532,20 -645589,26 977121,46
Транспортные услуги 200 000 0000 0000000 000 222 1254645,97 60000,00 1194645,97 412191,17 92199,79 319991,38 842454,80 -32199,79 874654,59
Коммунальные услуги 200 000 0000 0000000 000 223 16073627,29 2000000,00 14073627,29 13075611,04 206992,52 12868618,52 2998016,25 1793007,48 1205008,77
Арендная плата за пользование имуществом 200 000 0000 0000000 000 224 24000,96   24000,96 109980,06 85979,10 24000,96 -85979,10 -85979,10  
Услуги по содержанию имущества 200 000 0000 0000000 000 225 5469751,50 1000000,00 4469751,50 13112298,41 10942189,11 2170109,30 -7642546,91 -9942189,11 2299642,20
Прочие услуги 200 000 0000 0000000 000 226 25956418,19 1821152,58 24135265,61 26574850,57 12639925,13 13934925,44 -618432,38 -10818772,55 10200340,17
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0000 0000000 000 262 3836848,92 308000,00 3528848,92 3597848,92 69000,00 3528848,92 239000,00 239000,00  
Прочие расходы 200 000 0000 0000000 000 290 34780526,46 320016,93 34460509,53 33074757,85 4360910,91 28713846,94 1705768,61 -4040893,98 5746662,59
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0000 0000000 000 310 21987532,57 3720000,00 18267532,57 46539164,93 29381895,59 17157269,34 -24551632,36 -25661895,59 1110263,23
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0000 0000000 000 340 167893097,34 8020000,00 159873097,34 321465963,42 151791068,85 169674894,57 -153572866,08 -143771068,85 -9801797,23


Раздел: 3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Итого источников финансирования 500 *** 9000 0000 00 0000 000 -35290148,20 28361,14 -35318509,34 -74437481,11 -28971222,66 -45466258,45 39147332,91 28999583,80 10147749,11
Остатки средств бюджетов 700 *** 0800 0000 00 0000 000 -35290148,20 28361,14 -35318509,34 -74437481,11 -28971222,66 -45466258,45 39147332,91 28999583,80 10147749,11
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 710 000 0802 0100 02 0000 510 -43502965,38 -43502965,38   -1277629264,64 -1277629264,64   1234126299,26 1234126299,26  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 710 000 0802 0100 04 0000 510 -685024247,93   -685024247,93 -685024247,93   -685024247,93      
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 0802 0100 05 0000 510 -458428361,86   -458428361,86 -405196697,28   -405196697,28 -53231664,58   -53231664,58
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 710 000 0802 0100 10 0000 510 -5188254,40   -5188254,40 -3812074,51   -3812074,51 -1376179,89   -1376179,89
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 720 000 0802 0100 02 0000 610 43531326,52 43531326,52   1248658041,98 1248658041,98   -1205126715,46 -1205126715,46  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 720 000 0802 0100 04 0000 610 659865113,46   659865113,46 659865113,46   659865113,46      
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 720 000 0802 0100 05 0000 610 448675225,07   448675225,07 385081127,26   385081127,26 63594097,81   63594097,81
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 720 000 0802 0100 10 0000 610 4782016,32   4782016,32 3620520,55   3620520,55 1161495,77   1161495,77