Федеральное Казначейство (Казначейство России)
Федеральное Казначейство (Казначейство России)

Калининградская область

Отчет об исполнении сводной сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности субъекта РФ и муниципальных образований

на 01.01.2008

 Единица измерения: руб.

Раздел: 1. Доходы

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Итого доходов 010 *** 850 00000 00 0000 000 2872907763,71 866640400,00 2006267363,71 3455569471,14 1422297618,27 2033271852,87 -582661707,43 -555657218,27 -27004489,16
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 01020 02 0000 130 663449000,00 663449000,00   754603196,38 754603196,38   -91154196,38 -91154196,38  
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 302 01040 04 0000 130 405492806,60   405492806,60 366783211,50   366783211,50 38709595,10   38709595,10
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 302 01050 05 0000 130 7168414,42   7168414,42 7168414,42   7168414,42      
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений 010 000 302 01050 10 0000 130 8035202,98   8035202,98 8035202,98   8035202,98      
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 302 02020 02 0000 440 9867100,00 9867100,00   273188610,11 273188610,11   -263321510,11 -263321510,11  
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 303 01020 02 0000 151 175750700,00 175750700,00   219969510,91 219969510,91   -44218810,91 -44218810,91  
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 303 02020 02 0000 180 16593700,00 16593700,00   173932560,83 173932560,83   -157338860,83 -157338860,83  
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 303 02040 04 0000 180 1422323987,15   1422323987,15 1488378945,22   1488378945,22 -66054958,07   -66054958,07
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 010 000 303 02050 05 0000 180 97193720,42   97193720,42 97193720,42   97193720,42      
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений 010 000 303 02050 10 0000 180 2430960,81   2430960,81 2430960,81   2430960,81      
Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 010 000 302 01030 03 0000 130 100978,09   100978,09 100978,09   100978,09      
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 302 02040 04 0000 440 6750000,00   6750000,00 6746739,22   6746739,22 3260,78   3260,78
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов 010 000 303 01040 04 0000 151 15759549,45   15759549,45 15421936,42   15421936,42 337613,03   337613,03
Прочие безвозмездные поступления учреждениям 010 000 303 02030 03 0000 180 41011743,79   41011743,79 41011743,79   41011743,79      
Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 010 000 301 01020 02 0000 120 979900,00 979900,00   603740,04 603740,04   376159,96 376159,96  


Раздел: 2. Расходы

Наименование показателя Код строки ППП ПРз ЦСР КВР ЭКР Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Заработная плата 200 000 0000 0000000 000 211 1319833384,87 376714000,00 943119384,87 1498935756,93 538603918,23 960331838,70 -179102372,06 -161889918,23 -17212453,83
не определен 200 *** 9600 0000000 000 000 2879565218,25 866640400,00 2012924818,25 3369634799,03 1403149744,38 1966485054,65 -490069580,78 -536509344,38 46439763,60
не определен 450 *** 7900 0000000 000 000 -6657454,54   -6657454,54 85934672,11 19147873,89 66786798,22 -92592126,65 -19147873,89 -73444252,76
Прочие выплаты 200 000 0000 0000000 000 212 3901620,90 1674700,00 2226920,90 2972626,00 1431890,12 1540735,88 928994,90 242809,88 686185,02
Начисления на оплату труда 200 000 0000 0000000 000 213 333920749,76 96828500,00 237092249,76 373172225,34 133913639,93 239258585,41 -39251475,58 -37085139,93 -2166335,65
Услуги связи 200 000 0000 0000000 000 221 16614394,32 5016200,00 11598194,32 16524534,95 8507991,20 8016543,75 89859,37 -3491791,20 3581650,57
Транспортные услуги 200 000 0000 0000000 000 222 14891771,87 8019800,00 6871971,87 14378817,49 8621481,80 5757335,69 512954,38 -601681,80 1114636,18
Коммунальные услуги 200 000 0000 0000000 000 223 115792327,91 39924600,00 75867727,91 104684429,88 39288926,59 65395503,29 11107898,03 635673,41 10472224,62
Арендная плата за пользование имуществом 200 000 0000 0000000 000 224 5581371,50 3287600,00 2293771,50 3485246,15 1911262,02 1573984,13 2096125,35 1376337,98 719787,37
Услуги по содержанию имущества 200 000 0000 0000000 000 225 112355496,57 40843000,00 71512496,57 209584509,44 141270908,99 68313600,45 -97229012,87 -100427908,99 3198896,12
Прочие услуги 200 000 0000 0000000 000 226 124983973,52 39963500,00 85020473,52 217862803,77 135628899,72 82233904,05 -92878830,25 -95665399,72 2786569,47
Обслуживание внутренних долговых обязательств 200 000 0000 0000000 000 231 4655264,55   4655264,55 4655264,55   4655264,55      
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0000 0000000 000 241 4382953,14   4382953,14 4512420,15 131617,73 4380802,42 -129467,01 -131617,73 2150,72
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0000 0000000 000 242 1126841,08   1126841,08 1126841,08   1126841,08      
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения 200 000 0000 0000000 000 261 71456,00   71456,00 107395,80 35939,80 71456,00 -35939,80 -35939,80  
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0000 0000000 000 262 868110,56 30000,00 838110,56 1063653,44 257339,35 806314,09 -195542,88 -227339,35 31796,47
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 200 000 0000 0000000 000 263       15655,50 15655,50   -15655,50 -15655,50  
Прочие расходы 200 000 0000 0000000 000 290 59849445,71 27306700,00 32542745,71 101735362,25 71418281,97 30317080,28 -41885916,54 -44111581,97 2225665,43
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0000 0000000 000 310 139906963,95 34332400,00 105574563,95 133011972,17 49849467,37 83162504,80 6894991,78 -15517067,37 22412059,15
Увеличение стоимости нематериальных активов 200 000 0000 0000000 000 320 6107785,42   6107785,42 6247333,10 141050,00 6106283,10 -139547,68 -141050,00 1502,32
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0000 0000000 000 340 614269589,38 192699400,00 421570189,38 675106233,80 272121474,06 402984759,74 -60836644,42 -79422074,06 18585429,64
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200 000 0000 0000000 000 251 239335,26   239335,26 239335,26   239335,26      
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам 200 000 0000 0000000 000 640 212381,98   212381,98 212381,98   212381,98      


Раздел: 3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя Код строки АП Подгруппа Подстатья Элемент Программа ЭКл Утверждено сметой доходов и расходов: всего Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования Исполнено: всего Исполнено: субъект Российской Федерации Исполнено: муниципальные образования Неисполненные назначения: всего Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации Неисполненные назначения: муниципальные образования
Итого источников финансирования 500 *** 9000 0000 00 0000 000 6657454,54   6657454,54 -85934672,11 -19147873,89 -66786798,22 92592126,65 19147873,89 73444252,76
Итого источников внутреннего финансирования 520 *** 5000 0000 00 0000 000       42897,52   42897,52 -42897,52   -42897,52
Курсовая разница 520 000 0900 0000 00 0000 171       42897,52   42897,52 -42897,52   -42897,52
Курсовая разница по средствам бюджетов городских округов 520 000 0900 0000 04 0000 171       42897,52   42897,52 -42897,52   -42897,52
Остатки средств бюджетов 700 *** 0800 0000 00 0000 000 6657454,54   6657454,54 -85977569,63 -19147873,89 -66829695,74 92635024,17 19147873,89 73487150,28
Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов муниципальных районов 710 000 0801 0100 05 0000 510 -46520868,55   -46520868,55 -46520868,55   -46520868,55      
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 710 000 0802 0100 02 0000 510       -1422297618,27 -1422297618,27   1422297618,27 1422297618,27  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 710 000 0802 0100 04 0000 510 -1869405134,71   -1869405134,71 -1897048821,39   -1897048821,39 27643686,68   27643686,68
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 0802 0100 05 0000 510 -104362134,84   -104362134,84 -104362134,84   -104362134,84      
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 710 000 0802 0100 10 0000 510 -5122615,15   -5122615,15 -5122615,15   -5122615,15      
Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов городских округов 720 000 0801 0100 04 0000 610 23126000,00   23126000,00 21453533,56   21453533,56 1672466,44   1672466,44
Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов муниципальных районов 720 000 0801 0100 05 0000 610 45452792,90   45452792,90 45452792,90   45452792,90      
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 720 000 0802 0100 02 0000 610       1403149744,38 1403149744,38   -1403149744,38 -1403149744,38  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 720 000 0802 0100 04 0000 610 1853953745,87   1853953745,87 1822888975,29   1822888975,29 31064770,58   31064770,58
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 720 000 0802 0100 05 0000 610 105267872,88   105267872,88 92161646,30   92161646,30 13106226,58   13106226,58
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 720 000 0802 0100 10 0000 610 4267796,14   4267796,14 4267796,14   4267796,14