|
Республика Северная Осетия – Алания
Отчет об исполнении сводной сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности субъекта РФ и муниципальных образований
на 01.01.2008
Единица измерения: руб.
Раздел: 1. Доходы
| Наименование показателя |
Код строки |
АП |
Подгруппа |
Подстатья |
Элемент |
Программа |
ЭКл |
Утверждено сметой доходов и расходов: всего |
Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации |
Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования |
Исполнено: всего |
Исполнено: субъект Российской Федерации |
Исполнено: муниципальные образования |
Неисполненные назначения: всего |
Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации |
Неисполненные назначения: муниципальные образования |
| Итого доходов |
010 |
*** |
850 |
00000 |
00 |
0000 |
000 |
210712632,12 |
131391742,00 |
79320890,12 |
239396648,44 |
114336614,10 |
125060034,34 |
-28684016,32 |
17055127,90 |
-45739144,22 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
010 |
000 |
117 |
05050 |
05 |
0000 |
180 |
2313589,95 |
|
2313589,95 |
2467990,43 |
|
2467990,43 |
-154400,48 |
|
-154400,48 |
| Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
010 |
000 |
302 |
01020 |
02 |
0000 |
130 |
81853341,00 |
81853341,00 |
|
81148822,92 |
81148822,92 |
|
704518,08 |
704518,08 |
|
| Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 |
000 |
302 |
01040 |
04 |
0000 |
130 |
48000000,00 |
|
48000000,00 |
47940713,69 |
|
47940713,69 |
59286,31 |
|
59286,31 |
| Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
010 |
000 |
302 |
01050 |
05 |
0000 |
130 |
7173800,00 |
|
7173800,00 |
6972806,55 |
|
6972806,55 |
200993,45 |
|
200993,45 |
| Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений |
010 |
000 |
302 |
01050 |
10 |
0000 |
130 |
5936000,00 |
|
5936000,00 |
6393689,23 |
|
6393689,23 |
-457689,23 |
|
-457689,23 |
| Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
010 |
000 |
302 |
02020 |
02 |
0000 |
440 |
22639400,00 |
22639400,00 |
|
5509805,18 |
5509805,18 |
|
17129594,82 |
17129594,82 |
|
| Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
010 |
000 |
303 |
01020 |
02 |
0000 |
151 |
25327000,00 |
25327000,00 |
|
25324177,99 |
25324177,99 |
|
2822,01 |
2822,01 |
|
| Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
010 |
000 |
303 |
02050 |
05 |
0000 |
180 |
1584067,00 |
|
1584067,00 |
41657863,90 |
|
41657863,90 |
-40073796,90 |
|
-40073796,90 |
| Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений |
010 |
000 |
303 |
02050 |
10 |
0000 |
180 |
848100,00 |
|
848100,00 |
848067,60 |
|
848067,60 |
32,40 |
|
32,40 |
| Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями |
010 |
000 |
302 |
01030 |
03 |
0000 |
130 |
2000000,00 |
|
2000000,00 |
1944420,92 |
|
1944420,92 |
55579,08 |
|
55579,08 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
010 |
000 |
207 |
05000 |
05 |
0000 |
180 |
|
|
|
304824,00 |
|
304824,00 |
-304824,00 |
|
-304824,00 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации |
010 |
000 |
207 |
02000 |
02 |
0000 |
180 |
302170,00 |
302170,00 |
|
889577,01 |
889577,01 |
|
-587407,01 |
-587407,01 |
|
| Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений |
010 |
000 |
302 |
02050 |
10 |
0000 |
440 |
219000,00 |
|
219000,00 |
218207,00 |
|
218207,00 |
793,00 |
|
793,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), предоставления статистической информации |
010 |
000 |
113 |
01070 |
01 |
0000 |
130 |
132151,17 |
|
132151,17 |
132151,17 |
|
132151,17 |
|
|
|
| Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
010 |
000 |
113 |
03050 |
05 |
0000 |
130 |
4496679,00 |
|
4496679,00 |
4805010,75 |
|
4805010,75 |
-308331,75 |
|
-308331,75 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов поселений |
010 |
000 |
113 |
03050 |
10 |
0000 |
130 |
1609619,00 |
|
1609619,00 |
1434477,86 |
|
1434477,86 |
175141,14 |
|
175141,14 |
| Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты муниципальных районов |
010 |
000 |
203 |
05000 |
05 |
0000 |
180 |
5000000,00 |
|
5000000,00 |
9808927,24 |
|
9808927,24 |
-4808927,24 |
|
-4808927,24 |
| Доходы от продажи услуг, оказываемых федеральными учреждениями |
010 |
000 |
302 |
01010 |
01 |
0000 |
130 |
109831,00 |
109831,00 |
|
109831,00 |
109831,00 |
|
|
|
|
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
010 |
000 |
111 |
05035 |
05 |
0000 |
120 |
7884,00 |
|
7884,00 |
130884,00 |
|
130884,00 |
-123000,00 |
|
-123000,00 |
| Плата за услуги, предоставляемые на договорной основе подразделениями органов внутренних дел Министерства внутренних дел Российской Федерации по охране имущества юридических и физических лиц, и иные услуги, связанные с обеспечением охраны и безопасности граждан |
010 |
000 |
113 |
01180 |
01 |
0000 |
130 |
1160000,00 |
1160000,00 |
|
1354400,00 |
1354400,00 |
|
-194400,00 |
-194400,00 |
|
Раздел: 2. Расходы
| Наименование показателя |
Код строки |
ППП |
ПРз |
ЦСР |
КВР |
ЭКР |
Утверждено сметой доходов и расходов: всего |
Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации |
Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования |
Исполнено: всего |
Исполнено: субъект Российской Федерации |
Исполнено: муниципальные образования |
Неисполненные назначения: всего |
Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации |
Неисполненные назначения: муниципальные образования |
| Заработная плата |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
211 |
44755380,00 |
33708410,00 |
11046970,00 |
60070104,19 |
25711128,94 |
34358975,25 |
-15314724,19 |
7997281,06 |
-23312005,25 |
| не определен |
200 |
*** |
9600 |
0000000 |
000 |
000 |
228871807,02 |
149443808,60 |
79427998,42 |
233311097,82 |
107065735,90 |
126245361,92 |
-4439290,80 |
42378072,70 |
-46817363,50 |
| не определен |
450 |
*** |
7900 |
0000000 |
000 |
000 |
-18159174,90 |
-18052066,60 |
-107108,30 |
6085550,62 |
7270878,20 |
-1185327,58 |
-24244725,52 |
-25322944,80 |
1078219,28 |
| Прочие выплаты |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
212 |
1899469,00 |
1669669,00 |
229800,00 |
1767098,98 |
1568149,00 |
198949,98 |
132370,02 |
101520,00 |
30850,02 |
| Начисления на оплату труда |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
213 |
12122746,00 |
9151491,00 |
2971255,00 |
16618028,52 |
7459190,33 |
9158838,19 |
-4495282,52 |
1692300,67 |
-6187583,19 |
| Услуги связи |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
221 |
2517355,00 |
1981055,00 |
536300,00 |
2252349,38 |
1701884,59 |
550464,79 |
265005,62 |
279170,41 |
-14164,79 |
| Транспортные услуги |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
222 |
3051349,00 |
2871749,00 |
179600,00 |
2480396,74 |
2337699,40 |
142697,34 |
570952,26 |
534049,60 |
36902,66 |
| Коммунальные услуги |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
223 |
5280088,00 |
2399388,00 |
2880700,00 |
4295397,70 |
1401482,55 |
2893915,15 |
984690,30 |
997905,45 |
-13215,15 |
| Арендная плата за пользование имуществом |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
224 |
1990019,00 |
1958319,00 |
31700,00 |
1922843,00 |
1891992,00 |
30851,00 |
67176,00 |
66327,00 |
849,00 |
| Услуги по содержанию имущества |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
225 |
6685535,00 |
4879843,00 |
1805692,00 |
6071262,52 |
4769782,57 |
1301479,95 |
614272,48 |
110060,43 |
504212,05 |
| Прочие услуги |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
226 |
15554169,80 |
12112903,00 |
3441266,80 |
14322361,94 |
11000172,99 |
3322188,95 |
1231807,86 |
1112730,01 |
119077,85 |
| Обслуживание внутренних долговых обязательств |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
231 |
750000,00 |
750000,00 |
|
|
|
|
750000,00 |
750000,00 |
|
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
241 |
152200,00 |
|
152200,00 |
152138,59 |
|
152138,59 |
61,41 |
|
61,41 |
| Пособия по социальной помощи населению |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
262 |
175407,20 |
20600,00 |
154807,20 |
182037,71 |
30515,51 |
151522,20 |
-6630,51 |
-9915,51 |
3285,00 |
| Прочие расходы |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
290 |
16291615,77 |
10428239,60 |
5863376,17 |
18164560,51 |
11320082,27 |
6844478,24 |
-1872944,74 |
-891842,67 |
-981102,07 |
| Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
310 |
28427334,00 |
23851234,00 |
4576100,00 |
20568906,25 |
16195427,22 |
4373479,03 |
7858427,75 |
7655806,78 |
202620,97 |
| Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
340 |
89219139,25 |
43660908,00 |
45558231,25 |
84443611,79 |
21678228,53 |
62765383,26 |
4775527,46 |
21982679,47 |
-17207152,01 |
Раздел: 3. Источники финансирования дефицитов бюджетов
| Наименование показателя |
Код строки |
АП |
Подгруппа |
Подстатья |
Элемент |
Программа |
ЭКл |
Утверждено сметой доходов и расходов: всего |
Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации |
Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования |
Исполнено: всего |
Исполнено: субъект Российской Федерации |
Исполнено: муниципальные образования |
Неисполненные назначения: всего |
Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации |
Неисполненные назначения: муниципальные образования |
| Итого источников финансирования |
500 |
*** |
9000 |
0000 |
00 |
0000 |
000 |
18159174,90 |
18052066,60 |
107108,30 |
-6085550,62 |
-7270878,20 |
1185327,58 |
24244725,52 |
25322944,80 |
-1078219,28 |
| Остатки средств бюджетов |
700 |
*** |
0800 |
0000 |
00 |
0000 |
000 |
18159174,90 |
18052066,60 |
107108,30 |
-6085550,62 |
-7270878,20 |
1185327,58 |
24244725,52 |
25322944,80 |
-1078219,28 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
710 |
000 |
0802 |
0100 |
02 |
0000 |
510 |
-106389267,00 |
-106389267,00 |
|
-114493320,10 |
-114493320,10 |
|
8104053,10 |
8104053,10 |
|
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
710 |
000 |
0802 |
0100 |
04 |
0000 |
510 |
-48000000,00 |
|
-48000000,00 |
-47940713,69 |
|
-47940713,69 |
-59286,31 |
|
-59286,31 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
710 |
000 |
0802 |
0100 |
05 |
0000 |
510 |
-22771304,12 |
|
-22771304,12 |
-66472910,32 |
|
-66472910,32 |
43701606,20 |
|
43701606,20 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
710 |
000 |
0802 |
0100 |
10 |
0000 |
510 |
-8549586,00 |
|
-8549586,00 |
-9199567,25 |
|
-9199567,25 |
649981,25 |
|
649981,25 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
720 |
000 |
0802 |
0100 |
02 |
0000 |
610 |
124441333,60 |
124441333,60 |
|
107222441,90 |
107222441,90 |
|
17218891,70 |
17218891,70 |
|
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
720 |
000 |
0802 |
0100 |
04 |
0000 |
610 |
46594000,00 |
|
46594000,00 |
46585092,65 |
|
46585092,65 |
8907,35 |
|
8907,35 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
720 |
000 |
0802 |
0100 |
05 |
0000 |
610 |
23156379,42 |
|
23156379,42 |
67567998,71 |
|
67567998,71 |
-44411619,29 |
|
-44411619,29 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
720 |
000 |
0802 |
0100 |
10 |
0000 |
610 |
9677619,00 |
|
9677619,00 |
10645427,48 |
|
10645427,48 |
-967808,48 |
|
-967808,48 |
|
