|
Республика Дагестан
Отчет об исполнении сводной сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности субъекта РФ и муниципальных образований
на 01.01.2008
Единица измерения: руб.
Раздел: 1. Доходы
| Наименование показателя |
Код строки |
АП |
Подгруппа |
Подстатья |
Элемент |
Программа |
ЭКл |
Утверждено сметой доходов и расходов: всего |
Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации |
Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования |
Исполнено: всего |
Исполнено: субъект Российской Федерации |
Исполнено: муниципальные образования |
Неисполненные назначения: всего |
Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации |
Неисполненные назначения: муниципальные образования |
| Итого доходов |
010 |
*** |
850 |
00000 |
00 |
0000 |
000 |
200250258,95 |
150829028,95 |
49421230,00 |
211711841,65 |
154068919,65 |
57642922,00 |
-11461582,70 |
-3239890,70 |
-8221692,00 |
| Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
010 |
000 |
302 |
01020 |
02 |
0000 |
130 |
107232148,54 |
107232148,54 |
|
106628802,53 |
106628802,53 |
|
603346,01 |
603346,01 |
|
| Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 |
000 |
302 |
01040 |
04 |
0000 |
130 |
13192537,00 |
|
13192537,00 |
19743119,00 |
|
19743119,00 |
-6550582,00 |
|
-6550582,00 |
| Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
010 |
000 |
302 |
02020 |
02 |
0000 |
440 |
11810000,00 |
11810000,00 |
|
11810000,00 |
11810000,00 |
|
|
|
|
| Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
010 |
000 |
303 |
01020 |
02 |
0000 |
151 |
6370900,00 |
6370900,00 |
|
6370900,00 |
6370900,00 |
|
|
|
|
| Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
010 |
000 |
303 |
02020 |
02 |
0000 |
180 |
3256500,93 |
3256500,93 |
|
3256500,93 |
3256500,93 |
|
|
|
|
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 |
000 |
303 |
02040 |
04 |
0000 |
180 |
133305,00 |
|
133305,00 |
133305,00 |
|
133305,00 |
|
|
|
| Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями |
010 |
000 |
302 |
01030 |
03 |
0000 |
130 |
8172529,00 |
|
8172529,00 |
8172529,00 |
|
8172529,00 |
|
|
|
| Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 |
000 |
302 |
02040 |
04 |
0000 |
440 |
6354000,00 |
|
6354000,00 |
8017800,00 |
|
8017800,00 |
-1663800,00 |
|
-1663800,00 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
010 |
000 |
113 |
03020 |
02 |
0000 |
130 |
5352825,31 |
5352825,31 |
|
5044224,29 |
5044224,29 |
|
308601,02 |
308601,02 |
|
| Прочие безвозмездные поступления федеральным учреждениям |
010 |
000 |
303 |
02010 |
01 |
0000 |
180 |
19430,00 |
19430,00 |
|
19430,00 |
19430,00 |
|
|
|
|
| Прочие безвозмездные поступления учреждениям |
010 |
000 |
303 |
02030 |
03 |
0000 |
180 |
3203046,00 |
|
3203046,00 |
3210356,00 |
|
3210356,00 |
-7310,00 |
|
-7310,00 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
010 |
000 |
113 |
03040 |
04 |
0000 |
130 |
4560759,00 |
|
4560759,00 |
4560759,00 |
|
4560759,00 |
|
|
|
| Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
010 |
000 |
117 |
05020 |
02 |
0000 |
180 |
14541452,17 |
14541452,17 |
|
14541452,17 |
14541452,17 |
|
|
|
|
| Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования |
010 |
000 |
117 |
06040 |
09 |
0000 |
180 |
2777477,00 |
|
2777477,00 |
2777477,00 |
|
2777477,00 |
|
|
|
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации |
010 |
000 |
111 |
05032 |
02 |
0000 |
120 |
2020920,00 |
2020920,00 |
|
2020920,00 |
2020920,00 |
|
|
|
|
| Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
010 |
000 |
117 |
05040 |
04 |
0000 |
180 |
9820679,00 |
|
9820679,00 |
9820679,00 |
|
9820679,00 |
|
|
|
| Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
010 |
000 |
111 |
02020 |
02 |
0000 |
120 |
57160,00 |
57160,00 |
|
57160,00 |
57160,00 |
|
|
|
|
| Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации |
010 |
000 |
111 |
05022 |
02 |
0000 |
120 |
150000,00 |
150000,00 |
|
107500,00 |
107500,00 |
|
42500,00 |
42500,00 |
|
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации |
010 |
000 |
111 |
08042 |
02 |
0000 |
120 |
|
|
|
3663462,85 |
3663462,85 |
|
-3663462,85 |
-3663462,85 |
|
| Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
010 |
000 |
113 |
03030 |
03 |
0000 |
130 |
1206898,00 |
|
1206898,00 |
1206898,00 |
|
1206898,00 |
|
|
|
| Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
010 |
000 |
116 |
32020 |
02 |
0000 |
140 |
17692,00 |
17692,00 |
|
17692,00 |
17692,00 |
|
|
|
|
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации |
010 |
000 |
116 |
33020 |
02 |
0000 |
140 |
|
|
|
131024,88 |
131024,88 |
|
-131024,88 |
-131024,88 |
|
| Доходы от продажи товаров, осуществляемой муниципальными учреждениями |
010 |
000 |
302 |
02030 |
03 |
0000 |
440 |
|
|
|
399850,00 |
399850,00 |
|
-399850,00 |
-399850,00 |
|
Раздел: 2. Расходы
| Наименование показателя |
Код строки |
ППП |
ПРз |
ЦСР |
КВР |
ЭКР |
Утверждено сметой доходов и расходов: всего |
Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации |
Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования |
Исполнено: всего |
Исполнено: субъект Российской Федерации |
Исполнено: муниципальные образования |
Неисполненные назначения: всего |
Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации |
Неисполненные назначения: муниципальные образования |
| Заработная плата |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
211 |
38376293,25 |
32065198,25 |
6311095,00 |
38360543,25 |
31887399,25 |
6473144,00 |
15750,00 |
177799,00 |
-162049,00 |
| не определен |
200 |
*** |
9600 |
0000000 |
000 |
000 |
191957562,17 |
141450061,17 |
50507501,00 |
201375354,43 |
144717747,76 |
56657606,67 |
-9417792,26 |
-3267686,59 |
-6150105,67 |
| не определен |
450 |
*** |
7900 |
0000000 |
000 |
000 |
8292696,78 |
9378967,78 |
-1086271,00 |
10336487,22 |
9351171,89 |
985315,33 |
-2043790,44 |
27795,89 |
-2071586,33 |
| Прочие выплаты |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
212 |
1411734,20 |
1370408,20 |
41326,00 |
1401914,20 |
1360588,20 |
41326,00 |
9820,00 |
9820,00 |
|
| Начисления на оплату труда |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
213 |
11489216,69 |
7921033,69 |
3568183,00 |
11485111,69 |
7882773,69 |
3602338,00 |
4105,00 |
38260,00 |
-34155,00 |
| Услуги связи |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
221 |
1496595,55 |
1390197,55 |
106398,00 |
1468563,74 |
1362165,74 |
106398,00 |
28031,81 |
28031,81 |
|
| Транспортные услуги |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
222 |
2103833,66 |
2014739,66 |
89094,00 |
2066803,48 |
1974325,48 |
92478,00 |
37030,18 |
40414,18 |
-3384,00 |
| Коммунальные услуги |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
223 |
9734517,87 |
9621602,87 |
112915,00 |
9695287,98 |
9582372,98 |
112915,00 |
39229,89 |
39229,89 |
|
| Арендная плата за пользование имуществом |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
224 |
408234,00 |
408000,00 |
234,00 |
413110,00 |
412876,00 |
234,00 |
-4876,00 |
-4876,00 |
|
| Услуги по содержанию имущества |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
225 |
9951403,30 |
8494444,30 |
1456959,00 |
10128762,09 |
8619708,09 |
1509054,00 |
-177358,79 |
-125263,79 |
-52095,00 |
| Прочие услуги |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
226 |
18005083,67 |
16780401,67 |
1224682,00 |
18037678,94 |
16779000,94 |
1258678,00 |
-32595,27 |
1400,73 |
-33996,00 |
| Пособия по социальной помощи населению |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
262 |
4000,00 |
4000,00 |
|
1298,89 |
1298,89 |
|
2701,11 |
2701,11 |
|
| Прочие расходы |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
290 |
16722047,90 |
7382389,90 |
9339658,00 |
22159187,09 |
10900052,42 |
11259134,67 |
-5437139,19 |
-3517662,52 |
-1919476,67 |
| Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
310 |
20913400,03 |
15331732,03 |
5581668,00 |
20926045,03 |
15239457,03 |
5686588,00 |
-12645,00 |
92275,00 |
-104920,00 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
320 |
7200,00 |
7200,00 |
|
7200,00 |
7200,00 |
|
|
|
|
| Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
340 |
61334002,05 |
38658713,05 |
22675289,00 |
65223848,05 |
38708529,05 |
26515319,00 |
-3889846,00 |
-49816,00 |
-3840030,00 |
Раздел: 3. Источники финансирования дефицитов бюджетов
| Наименование показателя |
Код строки |
АП |
Подгруппа |
Подстатья |
Элемент |
Программа |
ЭКл |
Утверждено сметой доходов и расходов: всего |
Утверждено сметой доходов и расходов: субъект Российской Федерации |
Утверждено сметой доходов и расходов: муниципальные образования |
Исполнено: всего |
Исполнено: субъект Российской Федерации |
Исполнено: муниципальные образования |
Неисполненные назначения: всего |
Неисполненные назначения: субъект Российской Федерации |
Неисполненные назначения: муниципальные образования |
| Итого источников финансирования |
500 |
*** |
9000 |
0000 |
00 |
0000 |
000 |
-8292696,78 |
-9378967,78 |
1086271,00 |
-10336487,22 |
-9351171,89 |
-985315,33 |
2043790,44 |
-27795,89 |
2071586,33 |
| Увеличение прочих остатков средств бюджетов городских округов, временно размещенных в ценные бумаги |
520 |
000 |
0802 |
0200 |
04 |
0000 |
520 |
-8009000,00 |
|
-8009000,00 |
-8009000,00 |
|
-8009000,00 |
|
|
|
| Уменьшение прочих остатков средств бюджетов городских округов, временно размещенных в ценные бумаги |
520 |
000 |
0802 |
0200 |
04 |
0000 |
620 |
8009000,00 |
|
8009000,00 |
8009000,00 |
|
8009000,00 |
|
|
|
| Остатки средств бюджетов |
700 |
*** |
0800 |
0000 |
00 |
0000 |
000 |
-8292696,78 |
-9378967,78 |
1086271,00 |
-10336487,22 |
-9351171,89 |
-985315,33 |
2043790,44 |
-27795,89 |
2071586,33 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
710 |
000 |
0802 |
0100 |
02 |
0000 |
510 |
-150829028,95 |
-150829028,95 |
|
-154068919,65 |
-154068919,65 |
|
3239890,70 |
3239890,70 |
|
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
710 |
000 |
0802 |
0100 |
04 |
0000 |
510 |
-38209184,00 |
-2777477,00 |
-35431707,00 |
-41525069,00 |
|
-41525069,00 |
3315885,00 |
-2777477,00 |
6093362,00 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
710 |
000 |
0802 |
0100 |
05 |
0000 |
510 |
-3203046,00 |
|
-3203046,00 |
-3210356,00 |
|
-3210356,00 |
7310,00 |
|
7310,00 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
710 |
000 |
0802 |
0100 |
10 |
0000 |
510 |
|
|
|
-4898497,00 |
|
-4898497,00 |
4898497,00 |
|
4898497,00 |
| Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов поселений |
720 |
000 |
0801 |
0100 |
10 |
0000 |
610 |
|
|
|
4676834,00 |
|
4676834,00 |
-4676834,00 |
|
-4676834,00 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета |
720 |
000 |
0802 |
0100 |
01 |
0000 |
610 |
25917100,00 |
25917100,00 |
|
|
|
|
25917100,00 |
25917100,00 |
|
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
720 |
000 |
0802 |
0100 |
02 |
0000 |
610 |
115532961,17 |
115532961,17 |
|
144717747,76 |
144717747,76 |
|
-29184786,59 |
-29184786,59 |
|
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
720 |
000 |
0802 |
0100 |
04 |
0000 |
610 |
39111221,00 |
2777477,00 |
36333744,00 |
40584492,67 |
|
40584492,67 |
-1473271,67 |
2777477,00 |
-4250748,67 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
720 |
000 |
0802 |
0100 |
05 |
0000 |
610 |
3387280,00 |
|
3387280,00 |
3387280,00 |
|
3387280,00 |
|
|
|
|
