|
Липецкая область
Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ (ЗАТО) и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов (внебюджетная деятельность)
на 01.01.2007
Единица измерения:
Раздел: 1. Доходы
| Наименование показателя |
Код строки |
АП |
Подгруппа |
Подстатья |
Элемент |
Программа |
ЭКл |
Утверждено сметой доходов и расходов: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда |
Утверждено сметой доходов и расходов: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |
Утверждено сметой доходов и расходов: бюджет субъекта Российской Федерации |
Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты городских округов |
Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты муниципальных районов |
Утверждено сметой доходов и расходов: местные бюджеты (ЗАТО) |
Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты городских и сельских поселений |
Утверждено сметой доходов и расходов: бюджет территориального государственного внебюджетного фонда |
Исполнено: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда |
Исполнено: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |
Исполнено: бюджет субъекта Российской Федерации |
Исполнено: бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
Исполнено: бюджеты городских округов |
Исполнено: бюджеты муниципальных районов |
Исполнено: бюджеты городских и сельских поселений |
Исполнено: местные бюджеты (ЗАТО) |
Исполнено: бюджет территори- ального государст- венного внебюджетного фонда |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
010 |
000 |
117 |
05050 |
05 |
0000 |
180 |
35381718,14 |
35381718,14 |
|
|
|
35381718,14 |
|
|
|
35081718,14 |
35081718,14 |
|
|
|
35081718,14 |
|
|
|
| Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
010 |
000 |
117 |
05050 |
10 |
0000 |
180 |
6585170,84 |
6585170,84 |
|
|
|
|
6585170,84 |
|
|
6584983,94 |
6584983,94 |
|
|
|
|
6584983,94 |
|
|
| Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
010 |
000 |
302 |
01020 |
02 |
0000 |
130 |
590330296,00 |
590330296,00 |
590330296,00 |
|
|
|
|
|
|
535871002,93 |
535871002,93 |
535871002,93 |
|
|
|
|
|
|
| Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями |
010 |
000 |
302 |
01030 |
03 |
0000 |
130 |
60724244,81 |
60724244,81 |
|
|
42064818,40 |
17358188,45 |
1301237,96 |
|
|
60275993,76 |
60275993,76 |
|
|
42126857,06 |
17048190,48 |
1100946,22 |
|
|
| Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 |
000 |
302 |
01040 |
04 |
0000 |
130 |
263689755,00 |
263689755,00 |
|
|
263689755,00 |
|
|
|
|
243573217,84 |
243573217,84 |
|
|
243573217,84 |
|
|
|
|
| Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
010 |
000 |
302 |
01050 |
05 |
0000 |
130 |
61368104,31 |
61368104,31 |
|
|
|
61368104,31 |
|
|
|
55921806,00 |
55921806,00 |
|
|
|
55921806,00 |
|
|
|
| Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений |
010 |
000 |
302 |
01050 |
10 |
0000 |
130 |
28174690,71 |
28174690,71 |
|
|
|
|
28174690,71 |
|
|
27343860,72 |
27343860,72 |
|
|
|
|
27343860,72 |
|
|
| Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
010 |
000 |
302 |
02020 |
02 |
0000 |
440 |
40432414,00 |
40432414,00 |
40432414,00 |
|
|
|
|
|
|
29923817,02 |
29923817,02 |
29923817,02 |
|
|
|
|
|
|
| Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 |
000 |
302 |
02040 |
04 |
0000 |
440 |
3435553,00 |
3435553,00 |
|
|
3435553,00 |
|
|
|
|
3430496,59 |
3430496,59 |
|
|
3430496,59 |
|
|
|
|
| Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
010 |
000 |
303 |
01020 |
02 |
0000 |
151 |
89769693,00 |
89769693,00 |
89769693,00 |
|
|
|
|
|
|
87833917,46 |
87833917,46 |
87833917,46 |
|
|
|
|
|
|
| Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы муниципальным учреждениям |
010 |
000 |
303 |
01030 |
03 |
0000 |
151 |
413231,23 |
413231,23 |
|
|
|
413231,23 |
|
|
|
413231,23 |
413231,23 |
|
|
|
413231,23 |
|
|
|
| Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 |
000 |
303 |
01040 |
04 |
0000 |
151 |
151736398,00 |
151736398,00 |
|
|
151736398,00 |
|
|
|
|
128794156,02 |
128794156,02 |
|
|
128794156,02 |
|
|
|
|
| Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
010 |
000 |
303 |
01050 |
05 |
0000 |
151 |
35054268,31 |
35054268,31 |
|
|
|
35054268,31 |
|
|
|
2687073,10 |
2687073,10 |
|
|
|
2687073,10 |
|
|
|
| Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
010 |
000 |
303 |
02020 |
02 |
0000 |
180 |
496813344,00 |
496813344,00 |
496813344,00 |
|
|
|
|
|
|
491814002,14 |
491814002,14 |
491814002,14 |
|
|
|
|
|
|
| Прочие безвозмездные поступления учреждениям |
010 |
000 |
303 |
02030 |
03 |
0000 |
180 |
375583106,03 |
375583106,03 |
|
|
228798649,85 |
146580456,18 |
204000,00 |
|
|
387983565,27 |
387983565,27 |
|
|
213932861,75 |
173862743,52 |
187960,00 |
|
|
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 |
000 |
303 |
02040 |
04 |
0000 |
180 |
1226870810,00 |
1226870810,00 |
|
|
1226870810,00 |
|
|
|
|
1181909746,87 |
1181909746,87 |
|
|
1181909746,87 |
|
|
|
|
| Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
010 |
000 |
303 |
02050 |
05 |
0000 |
180 |
591122767,74 |
591122767,74 |
|
|
|
591122767,74 |
|
|
|
531281030,75 |
531281030,75 |
|
|
|
531281030,75 |
|
|
|
| Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений |
010 |
000 |
303 |
02050 |
10 |
0000 |
180 |
11380130,43 |
11380130,43 |
|
|
|
|
11380130,43 |
|
|
62612722,60 |
62612722,60 |
|
|
|
51762630,33 |
10850092,27 |
|
|
| Доходы бюджета - ИТОГО |
010 |
000 |
850 |
00000 |
00 |
0000 |
000 |
4068865695,55 |
4068865695,55 |
1217345747,00 |
|
1916595984,25 |
887278734,36 |
47645229,94 |
|
|
3873336342,38 |
3873336342,38 |
1145442739,55 |
|
1813767336,13 |
868058423,55 |
46067843,15 |
|
|
Раздел: 2. Расходы
| Наименование показателя |
Код строки |
ППП |
ПРз |
ЦСР |
КВР |
ЭКР |
Утверждено сметой доходов и расходов: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда |
Утверждено сметой доходов и расходов: консолидирванный бюджет субъекта Российской Федерации |
Утверждено сметой доходов и расходов: бюджет субъекта Российской Федерации |
Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты городских округов |
Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты муниципальных районов |
Утверждено сметой доходов и расходов: местные бюджеты |
Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты городских и сельских поселений |
Утверждено сметой доходов и расходов: бюджет территориального государственного внебюджетного фонда |
Исполнено: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда |
Исполнено: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |
Исполнено: бюджет субъекта Российской Федерации |
Исполнено: бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
Исполнено: бюджеты городских округов |
Исполнено: бюджеты муниципальных районов |
Исполнено: бюджеты городских и сельских поселений |
Исполнено: местные бюджеты |
Исполнено: бюджет территориального государственного внебюджетного фонда |
| Заработная плата |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
211 |
1732962548,29 |
1732962548,29 |
399345754,00 |
|
917718672,00 |
413478948,23 |
2419174,06 |
|
|
1666448315,58 |
1666448315,58 |
360704681,85 |
|
898984834,17 |
404455647,47 |
2303152,09 |
|
|
| Прочие выплаты |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
212 |
6230617,25 |
6230617,25 |
4399093,00 |
|
1009953,12 |
747331,13 |
74240,00 |
|
|
5504232,29 |
5504232,29 |
3941960,59 |
|
851714,71 |
672463,32 |
38093,67 |
|
|
| Начисления на оплату труда |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
213 |
415236553,91 |
415236553,91 |
73708645,00 |
|
236527489,92 |
104435197,86 |
565221,13 |
|
|
428558411,64 |
428558411,64 |
90502265,20 |
|
235443319,12 |
102087271,95 |
525555,37 |
|
|
| Услуги связи |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
221 |
6768234,02 |
6768234,02 |
3782195,00 |
|
1532834,37 |
1406223,16 |
46981,49 |
|
|
5382999,53 |
5382999,53 |
3254437,45 |
|
1416865,11 |
670816,90 |
40880,07 |
|
|
| Транспортные услуги |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
222 |
8108592,62 |
8108592,62 |
5355387,00 |
|
2168483,02 |
418184,92 |
166537,68 |
|
|
6540546,98 |
6540546,98 |
4435412,80 |
|
1563842,71 |
386037,28 |
155254,19 |
|
|
| Коммунальные услуги |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
223 |
22304887,41 |
22304887,41 |
11274977,00 |
|
4999134,15 |
3522392,75 |
2508383,51 |
|
|
19836876,78 |
19836876,78 |
9939097,86 |
|
4560436,28 |
3516904,19 |
1820438,45 |
|
|
| Арендная плата за пользование имуществом |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
224 |
5150857,64 |
5150857,64 |
2961752,00 |
|
2137955,64 |
37000,00 |
14150,00 |
|
|
5445583,96 |
5445583,96 |
2369366,98 |
|
1792257,41 |
1269809,57 |
14150,00 |
|
|
| Услуги по содержанию имущества |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
225 |
87268852,26 |
87268852,26 |
42300549,00 |
|
25043050,28 |
17167340,99 |
2757911,99 |
|
|
70261396,64 |
70261396,64 |
29161216,97 |
|
22729240,24 |
15713165,98 |
2657773,45 |
|
|
| Прочие услуги |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
226 |
262465538,60 |
262465538,60 |
38167778,00 |
|
196651496,22 |
16042352,44 |
11603911,94 |
|
|
213815681,00 |
213815681,00 |
28208471,13 |
|
159669347,67 |
14417597,35 |
11520264,85 |
|
|
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
241 |
1462969,91 |
1462969,91 |
29250,00 |
|
14000,00 |
778400,93 |
641318,98 |
|
|
1431590,83 |
1431590,83 |
28449,00 |
|
14000,00 |
778058,93 |
611082,90 |
|
|
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
242 |
13000,00 |
13000,00 |
|
|
|
13000,00 |
|
|
|
13000,00 |
13000,00 |
|
|
|
13000,00 |
|
|
|
| Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
261 |
19168967,20 |
19168967,20 |
17691000,00 |
|
|
1477967,20 |
|
|
|
19168041,51 |
19168041,51 |
17690074,31 |
|
|
1477967,20 |
|
|
|
| Пособия по социальной помощи населению |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
262 |
184948757,21 |
184948757,21 |
146014800,00 |
|
829777,15 |
19529322,06 |
18574858,00 |
|
|
183667078,82 |
183667078,82 |
145962494,47 |
|
781150,37 |
18348575,98 |
18574858,00 |
|
|
| Прочие расходы |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
290 |
197621780,32 |
197621780,32 |
116125057,00 |
|
42931570,51 |
35878909,88 |
2686242,93 |
|
|
159530396,86 |
159530396,86 |
99560287,10 |
|
23989689,64 |
33362599,60 |
2617820,52 |
|
|
| Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
310 |
177542425,24 |
177542425,24 |
61803647,00 |
|
72158324,86 |
42007639,07 |
1572814,31 |
|
|
154856801,23 |
154856801,23 |
49499930,02 |
|
64571791,28 |
39369073,16 |
1416006,77 |
|
|
| Увеличение стоимости нематериальных активов |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
320 |
203784,97 |
203784,97 |
|
|
203784,97 |
|
|
|
|
203784,97 |
203784,97 |
|
|
203784,97 |
|
|
|
|
| Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
340 |
932901747,94 |
932901747,94 |
298450538,00 |
|
408235722,44 |
222170943,96 |
4044543,54 |
|
|
870866469,68 |
870866469,68 |
264582447,06 |
|
398697256,50 |
203838578,98 |
3748187,14 |
|
|
| Расходы бюджета - ИТОГО |
200 |
000 |
9600 |
0000000 |
000 |
000 |
4060360114,79 |
4060360114,79 |
1221410422,00 |
|
1912162248,65 |
879111154,58 |
47676289,56 |
|
|
3811531208,30 |
3811531208,30 |
1109840592,79 |
|
1815269530,18 |
840377567,86 |
46043517,47 |
|
|
| Дефицит/профицит |
450 |
000 |
7900 |
0000000 |
000 |
000 |
8505580,76 |
8505580,76 |
-4064675,00 |
|
4433735,60 |
8167579,78 |
-31059,62 |
|
|
61805134,08 |
61805134,08 |
35602146,76 |
|
-1502194,05 |
27680855,69 |
24325,68 |
|
|
Раздел: 3. Источники финансирования дефицитов бюджетов
| Наименование показателя |
Код строки |
АП |
Подгруппа |
Подстатья |
Элемент |
Программа |
ЭКл |
Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда |
Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |
Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: бюджет субъекта Российской Федерации |
Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: бюджеты городских округов |
Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: бюджеты муниципальных районов |
Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: местные бюджеты |
Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: бюджеты городских и сельских поселений |
Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: бюджет территориального государственного внебюджетного фонда |
Исполнено: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда |
Исполнено: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |
Исполнено: бюджет субъекта Российской Федерации |
Исполнено: бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
Исполнено: бюджеты городских округов |
Исполнено: бюджеты муниципальных районов |
Исполнено: бюджеты городских и сельских поселений |
Исполнено: местные бюджеты |
Исполнено: бюджет территориального государственного внебюджетного фонда |
| Источники финансирования дефицита бюджетов - всего |
500 |
000 |
9000 |
0000 |
00 |
0000 |
000 |
-8505580,76 |
-8505580,76 |
4064675,00 |
|
-4433735,60 |
-8167579,78 |
31059,62 |
|
|
-61805134,08 |
-61805134,08 |
-35602146,76 |
|
1502194,05 |
-27680855,69 |
-24325,68 |
|
|
| изменение остатков средств бюджетов |
700 |
000 |
0800 |
0000 |
00 |
0000 |
000 |
-8505580,76 |
-8505580,76 |
4064675,00 |
|
-4433735,60 |
-8167579,78 |
31059,62 |
|
|
-61805134,08 |
-61805134,08 |
-35602146,76 |
|
1502194,05 |
-27680855,69 |
-24325,68 |
|
|
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
710 |
000 |
0802 |
0100 |
02 |
0000 |
510 |
-1217345747,00 |
-1217345747,00 |
-1217345747,00 |
|
|
|
|
|
|
-1145442739,55 |
-1145442739,55 |
-1145442739,55 |
|
|
|
|
|
|
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
710 |
000 |
0802 |
0100 |
04 |
0000 |
510 |
-1891454259,49 |
-1891454259,49 |
|
|
-1891454259,49 |
|
|
|
|
-1842684264,99 |
-1842684264,99 |
|
|
-1842684264,99 |
|
|
|
|
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
710 |
000 |
0802 |
0100 |
05 |
0000 |
510 |
-887278734,36 |
-887278734,36 |
|
|
|
-887278734,36 |
|
|
|
-868961056,66 |
-868961056,66 |
|
|
|
-868961056,66 |
|
|
|
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
710 |
000 |
0802 |
0100 |
10 |
0000 |
510 |
-47636064,94 |
-47636064,94 |
|
|
|
|
-47636064,94 |
|
|
-46101792,64 |
-46101792,64 |
|
|
|
|
-46101792,64 |
|
|
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
720 |
000 |
0802 |
0100 |
02 |
0000 |
610 |
1221410422,00 |
1221410422,00 |
1221410422,00 |
|
|
|
|
|
|
1109840592,79 |
1109840592,79 |
1109840592,79 |
|
|
|
|
|
|
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
720 |
000 |
0802 |
0100 |
04 |
0000 |
610 |
1887020523,89 |
1887020523,89 |
|
|
1887020523,89 |
|
|
|
|
1844186459,04 |
1844186459,04 |
|
|
1844186459,04 |
|
|
|
|
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
720 |
000 |
0802 |
0100 |
05 |
0000 |
610 |
879111154,58 |
879111154,58 |
|
|
|
879111154,58 |
|
|
|
841280200,97 |
841280200,97 |
|
|
|
841280200,97 |
|
|
|
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
720 |
000 |
0802 |
0100 |
10 |
0000 |
610 |
47667124,56 |
47667124,56 |
|
|
|
|
47667124,56 |
|
|
46077466,96 |
46077466,96 |
|
|
|
|
46077466,96 |
|
|
|
