|
Астраханская область
Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ (ЗАТО) и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов (внебюджетная деятельность)
на 01.01.2007
Единица измерения:
Раздел: 1. Доходы
| Наименование показателя |
Код строки |
АП |
Подгруппа |
Подстатья |
Элемент |
Программа |
ЭКл |
Утверждено сметой доходов и расходов: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда |
Утверждено сметой доходов и расходов: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |
Утверждено сметой доходов и расходов: бюджет субъекта Российской Федерации |
Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты городских округов |
Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты муниципальных районов |
Утверждено сметой доходов и расходов: местные бюджеты (ЗАТО) |
Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты городских и сельских поселений |
Утверждено сметой доходов и расходов: бюджет территориального государственного внебюджетного фонда |
Исполнено: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда |
Исполнено: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |
Исполнено: бюджет субъекта Российской Федерации |
Исполнено: бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
Исполнено: бюджеты городских округов |
Исполнено: бюджеты муниципальных районов |
Исполнено: бюджеты городских и сельских поселений |
Исполнено: местные бюджеты (ЗАТО) |
Исполнено: бюджет территори- ального государст- венного внебюджетного фонда |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
010 |
000 |
207 |
05000 |
05 |
0000 |
180 |
74472000,00 |
74472000,00 |
|
|
|
74472000,00 |
|
|
|
74471896,83 |
74471896,83 |
|
|
|
74471896,83 |
|
|
|
| Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
010 |
000 |
302 |
01020 |
02 |
0000 |
130 |
16400000,00 |
16400000,00 |
16400000,00 |
|
|
|
|
|
|
16399194,92 |
16399194,92 |
16399194,92 |
|
|
|
|
|
|
| Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 |
000 |
302 |
01040 |
04 |
0000 |
130 |
3235000,00 |
3235000,00 |
|
|
3235000,00 |
|
|
|
|
3234888,56 |
3234888,56 |
|
|
3234888,56 |
|
|
|
|
| Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
010 |
000 |
302 |
01050 |
05 |
0000 |
130 |
155298000,00 |
155298000,00 |
|
|
|
155298000,00 |
|
|
|
155297865,27 |
155297865,27 |
|
|
|
155297865,27 |
|
|
|
| Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
010 |
000 |
302 |
02020 |
02 |
0000 |
440 |
53000,00 |
53000,00 |
53000,00 |
|
|
|
|
|
|
53208,65 |
53208,65 |
53208,65 |
|
|
|
|
|
|
| Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
010 |
000 |
303 |
01020 |
02 |
0000 |
151 |
94200000,00 |
94200000,00 |
94200000,00 |
|
|
|
|
|
|
94200132,58 |
94200132,58 |
94200132,58 |
|
|
|
|
|
|
| Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
010 |
000 |
303 |
01050 |
05 |
0000 |
151 |
28696000,00 |
28696000,00 |
|
|
|
28696000,00 |
|
|
|
28696091,51 |
28696091,51 |
|
|
|
28696091,51 |
|
|
|
| Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
010 |
000 |
303 |
02020 |
02 |
0000 |
180 |
377676500,00 |
377676500,00 |
377676500,00 |
|
|
|
|
|
|
377676445,44 |
377676445,44 |
377676445,44 |
|
|
|
|
|
|
| Прочие безвозмездные поступления учреждениям |
010 |
000 |
303 |
02030 |
03 |
0000 |
180 |
437732000,00 |
437732000,00 |
|
|
412584000,00 |
25148000,00 |
|
|
|
437731387,88 |
437731387,88 |
|
|
412583770,00 |
25147617,88 |
|
|
|
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 |
000 |
303 |
02040 |
04 |
0000 |
180 |
62788000,00 |
62788000,00 |
|
|
62788000,00 |
|
|
|
|
62788347,10 |
62788347,10 |
|
|
62788347,10 |
|
|
|
|
| Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
010 |
000 |
303 |
02050 |
05 |
0000 |
180 |
28992000,00 |
28992000,00 |
|
|
|
28992000,00 |
|
|
|
28991860,54 |
28991860,54 |
|
|
|
28991860,54 |
|
|
|
| Доходы бюджета - ИТОГО |
010 |
000 |
850 |
00000 |
00 |
0000 |
000 |
1279542500,00 |
1279542500,00 |
488329500,00 |
|
478607000,00 |
312606000,00 |
|
|
|
1279541319,28 |
1279541319,28 |
488328981,59 |
|
478607005,66 |
312605332,03 |
|
|
|
Раздел: 2. Расходы
| Наименование показателя |
Код строки |
ППП |
ПРз |
ЦСР |
КВР |
ЭКР |
Утверждено сметой доходов и расходов: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда |
Утверждено сметой доходов и расходов: консолидирванный бюджет субъекта Российской Федерации |
Утверждено сметой доходов и расходов: бюджет субъекта Российской Федерации |
Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты городских округов |
Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты муниципальных районов |
Утверждено сметой доходов и расходов: местные бюджеты |
Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты городских и сельских поселений |
Утверждено сметой доходов и расходов: бюджет территориального государственного внебюджетного фонда |
Исполнено: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда |
Исполнено: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |
Исполнено: бюджет субъекта Российской Федерации |
Исполнено: бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
Исполнено: бюджеты городских округов |
Исполнено: бюджеты муниципальных районов |
Исполнено: бюджеты городских и сельских поселений |
Исполнено: местные бюджеты |
Исполнено: бюджет территориального государственного внебюджетного фонда |
| Заработная плата |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
211 |
622837000,00 |
622837000,00 |
168023000,00 |
|
280498000,00 |
174316000,00 |
|
|
|
622837622,00 |
622837622,00 |
168023177,32 |
|
280498106,58 |
174316338,10 |
|
|
|
| Прочие выплаты |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
212 |
211000,00 |
211000,00 |
195000,00 |
|
6000,00 |
10000,00 |
|
|
|
209032,72 |
209032,72 |
194293,02 |
|
5600,00 |
9139,70 |
|
|
|
| Начисления на оплату труда |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
213 |
164004000,00 |
164004000,00 |
45660000,00 |
|
71712000,00 |
46632000,00 |
|
|
|
164003871,55 |
164003871,55 |
45660202,95 |
|
71711402,97 |
46632265,63 |
|
|
|
| Услуги связи |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
221 |
1272000,00 |
1272000,00 |
1165000,00 |
|
107000,00 |
|
|
|
|
1272196,30 |
1272196,30 |
1165215,65 |
|
106980,65 |
|
|
|
|
| Транспортные услуги |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
222 |
1583000,00 |
1583000,00 |
1545000,00 |
|
|
38000,00 |
|
|
|
1582951,23 |
1582951,23 |
1544809,93 |
|
|
38141,30 |
|
|
|
| Коммунальные услуги |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
223 |
1421000,00 |
1421000,00 |
1421000,00 |
|
|
|
|
|
|
1420337,85 |
1420337,85 |
1420337,85 |
|
|
|
|
|
|
| Арендная плата за пользование имуществом |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
224 |
471000,00 |
471000,00 |
471000,00 |
|
|
|
|
|
|
470566,01 |
470566,01 |
470566,01 |
|
|
|
|
|
|
| Услуги по содержанию имущества |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
225 |
43353000,00 |
43353000,00 |
39065000,00 |
|
1038000,00 |
3250000,00 |
|
|
|
43352149,34 |
43352149,34 |
39065022,89 |
|
1037812,48 |
3249313,97 |
|
|
|
| Прочие услуги |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
226 |
14227000,00 |
14227000,00 |
12255000,00 |
|
799000,00 |
923000,00 |
250000,00 |
|
|
14226329,17 |
14226329,17 |
12254792,36 |
|
798386,45 |
922839,21 |
250311,15 |
|
|
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
242 |
242000,00 |
242000,00 |
242000,00 |
|
|
|
|
|
|
241937,00 |
241937,00 |
241937,00 |
|
|
|
|
|
|
| Пособия по социальной помощи населению |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
262 |
89000,00 |
89000,00 |
89000,00 |
|
|
|
|
|
|
88615,04 |
88615,04 |
88615,04 |
|
|
|
|
|
|
| Прочие расходы |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
290 |
14995000,00 |
14995000,00 |
9658000,00 |
|
1574000,00 |
3763000,00 |
|
|
|
14994102,25 |
14994102,25 |
9657851,13 |
|
1573699,63 |
3762551,49 |
|
|
|
| Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
310 |
39660000,00 |
39660000,00 |
23037000,00 |
|
13900000,00 |
2723000,00 |
|
|
|
39659287,79 |
39659287,79 |
23036952,35 |
|
13899568,92 |
2722766,52 |
|
|
|
| Увеличение стоимости нематериальных активов |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
320 |
715000,00 |
715000,00 |
715000,00 |
|
|
|
|
|
|
714300,87 |
714300,87 |
714300,87 |
|
|
|
|
|
|
| Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
340 |
340679500,00 |
340679500,00 |
199171000,00 |
|
83626500,00 |
57882000,00 |
|
|
|
340679008,10 |
340679008,10 |
199171152,59 |
|
83626490,61 |
57881364,90 |
|
|
|
| Расходы бюджета - ИТОГО |
200 |
000 |
9600 |
0000000 |
000 |
000 |
1245759500,00 |
1245759500,00 |
502712000,00 |
|
453260500,00 |
289537000,00 |
250000,00 |
|
|
1245752307,22 |
1245752307,22 |
502709226,96 |
|
453258048,29 |
289534720,82 |
250311,15 |
|
|
| Дефицит/профицит |
450 |
000 |
7900 |
0000000 |
000 |
000 |
33783000,00 |
33783000,00 |
-14382500,00 |
|
25346500,00 |
23069000,00 |
-250000,00 |
|
|
33789012,06 |
33789012,06 |
-14380245,37 |
|
25348957,37 |
23070611,21 |
-250311,15 |
|
|
Раздел: 3. Источники финансирования дефицитов бюджетов
| Наименование показателя |
Код строки |
АП |
Подгруппа |
Подстатья |
Элемент |
Программа |
ЭКл |
Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда |
Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |
Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: бюджет субъекта Российской Федерации |
Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: бюджеты городских округов |
Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: бюджеты муниципальных районов |
Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: местные бюджеты |
Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: бюджеты городских и сельских поселений |
Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: бюджет территориального государственного внебюджетного фонда |
Исполнено: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда |
Исполнено: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |
Исполнено: бюджет субъекта Российской Федерации |
Исполнено: бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
Исполнено: бюджеты городских округов |
Исполнено: бюджеты муниципальных районов |
Исполнено: бюджеты городских и сельских поселений |
Исполнено: местные бюджеты |
Исполнено: бюджет территориального государственного внебюджетного фонда |
| Источники финансирования дефицита бюджетов - всего |
500 |
000 |
9000 |
0000 |
00 |
0000 |
000 |
-33783000,00 |
-33783000,00 |
14382500,00 |
|
-25346500,00 |
-23069000,00 |
250000,00 |
|
|
-33789012,06 |
-33789012,06 |
14380245,37 |
|
-25348957,37 |
-23070611,21 |
250311,15 |
|
|
| изменение остатков средств бюджетов |
700 |
000 |
0800 |
0000 |
00 |
0000 |
000 |
-33783000,00 |
-33783000,00 |
14382500,00 |
|
-25346500,00 |
-23069000,00 |
250000,00 |
|
|
-33789012,06 |
-33789012,06 |
14380245,37 |
|
-25348957,37 |
-23070611,21 |
250311,15 |
|
|
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
710 |
000 |
0802 |
0100 |
02 |
0000 |
510 |
-488329500,00 |
-488329500,00 |
-488329500,00 |
|
|
|
|
|
|
-488328981,59 |
-488328981,59 |
-488328981,59 |
|
|
|
|
|
|
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
710 |
000 |
0802 |
0100 |
04 |
0000 |
510 |
-478607000,00 |
-478607000,00 |
|
|
-478607000,00 |
|
|
|
|
-478607005,66 |
-478607005,66 |
|
|
-478607005,66 |
|
|
|
|
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
710 |
000 |
0802 |
0100 |
05 |
0000 |
510 |
-312606000,00 |
-312606000,00 |
|
|
|
-312606000,00 |
|
|
|
-312605332,03 |
-312605332,03 |
|
|
|
-312605332,03 |
|
|
|
| Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов поселений |
720 |
000 |
0801 |
0100 |
10 |
0000 |
610 |
250000,00 |
250000,00 |
|
|
|
|
250000,00 |
|
|
250311,15 |
250311,15 |
|
|
|
|
250311,15 |
|
|
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
720 |
000 |
0802 |
0100 |
02 |
0000 |
610 |
502712000,00 |
502712000,00 |
502712000,00 |
|
|
|
|
|
|
502709226,96 |
502709226,96 |
502709226,96 |
|
|
|
|
|
|
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
720 |
000 |
0802 |
0100 |
04 |
0000 |
610 |
453260500,00 |
453260500,00 |
|
|
453260500,00 |
|
|
|
|
453258048,29 |
453258048,29 |
|
|
453258048,29 |
|
|
|
|
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
720 |
000 |
0802 |
0100 |
05 |
0000 |
610 |
289537000,00 |
289537000,00 |
|
|
|
289537000,00 |
|
|
|
289534720,82 |
289534720,82 |
|
|
|
289534720,82 |
|
|
|
|
