|
Республика Дагестан
Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ (ЗАТО) и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов (внебюджетная деятельность)
на 01.01.2007
Единица измерения:
Раздел: 1. Доходы
| Наименование показателя |
Код строки |
АП |
Подгруппа |
Подстатья |
Элемент |
Программа |
ЭКл |
Утверждено сметой доходов и расходов: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда |
Утверждено сметой доходов и расходов: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |
Утверждено сметой доходов и расходов: бюджет субъекта Российской Федерации |
Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты городских округов |
Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты муниципальных районов |
Утверждено сметой доходов и расходов: местные бюджеты (ЗАТО) |
Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты городских и сельских поселений |
Утверждено сметой доходов и расходов: бюджет территориального государственного внебюджетного фонда |
Исполнено: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда |
Исполнено: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |
Исполнено: бюджет субъекта Российской Федерации |
Исполнено: бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
Исполнено: бюджеты городских округов |
Исполнено: бюджеты муниципальных районов |
Исполнено: бюджеты городских и сельских поселений |
Исполнено: местные бюджеты (ЗАТО) |
Исполнено: бюджет территори- ального государст- венного внебюджетного фонда |
| Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности Российской Федерации |
010 |
000 |
111 |
01010 |
01 |
0000 |
120 |
880137,00 |
880137,00 |
880137,00 |
|
|
|
|
|
|
880137,00 |
880137,00 |
880137,00 |
|
|
|
|
|
|
| Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга |
010 |
000 |
111 |
03030 |
03 |
0000 |
120 |
110880,00 |
110880,00 |
|
|
110880,00 |
|
|
|
|
110880,00 |
110880,00 |
|
|
110880,00 |
|
|
|
|
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление государственным учреждениям культуры и искусства, имеющим государственный статус |
010 |
000 |
111 |
05031 |
01 |
0600 |
120 |
8900,00 |
8900,00 |
|
|
8900,00 |
|
|
|
|
8900,00 |
8900,00 |
|
|
8900,00 |
|
|
|
|
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации |
010 |
000 |
111 |
05032 |
02 |
0000 |
120 |
465698,57 |
465698,57 |
465698,57 |
|
|
|
|
|
|
465698,57 |
465698,57 |
465698,57 |
|
|
|
|
|
|
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации |
010 |
000 |
111 |
08042 |
02 |
0000 |
120 |
56821,04 |
56821,04 |
56821,04 |
|
|
|
|
|
|
56821,04 |
56821,04 |
56821,04 |
|
|
|
|
|
|
| Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
010 |
000 |
113 |
03020 |
02 |
0000 |
130 |
3507409,84 |
3507409,84 |
3507409,84 |
|
|
|
|
|
|
3507409,84 |
3507409,84 |
3507409,84 |
|
|
|
|
|
|
| Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
010 |
000 |
113 |
03040 |
04 |
0000 |
130 |
48273155,00 |
48273155,00 |
|
|
48273155,00 |
|
|
|
|
48273155,00 |
48273155,00 |
|
|
48273155,00 |
|
|
|
|
| Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций |
010 |
000 |
115 |
02020 |
02 |
0000 |
140 |
1796583,00 |
1796583,00 |
1796583,00 |
|
|
|
|
|
|
1796583,00 |
1796583,00 |
1796583,00 |
|
|
|
|
|
|
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения |
010 |
000 |
116 |
30000 |
01 |
0000 |
140 |
128912,76 |
128912,76 |
128912,76 |
|
|
|
|
|
|
128912,76 |
128912,76 |
128912,76 |
|
|
|
|
|
|
| Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
010 |
000 |
117 |
05020 |
02 |
0000 |
180 |
946200,00 |
946200,00 |
946200,00 |
|
|
|
|
|
|
946200,00 |
946200,00 |
946200,00 |
|
|
|
|
|
|
| Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
010 |
000 |
117 |
05040 |
04 |
0000 |
180 |
6537000,00 |
6537000,00 |
|
|
6537000,00 |
|
|
|
|
6537000,00 |
6537000,00 |
|
|
6537000,00 |
|
|
|
|
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от бюджетов субъектов Российской Федерации |
010 |
000 |
202 |
09022 |
03 |
0000 |
151 |
111500,00 |
111500,00 |
111500,00 |
|
|
|
|
|
|
111500,00 |
111500,00 |
111500,00 |
|
|
|
|
|
|
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации |
010 |
000 |
207 |
02000 |
02 |
0000 |
180 |
357339,00 |
357339,00 |
357339,00 |
|
|
|
|
|
|
357339,00 |
357339,00 |
357339,00 |
|
|
|
|
|
|
| Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
010 |
000 |
301 |
01020 |
02 |
0000 |
120 |
2382338,31 |
2382338,31 |
2382338,31 |
|
|
|
|
|
|
2382338,31 |
2382338,31 |
2382338,31 |
|
|
|
|
|
|
| Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
010 |
000 |
302 |
01020 |
02 |
0000 |
130 |
68052948,19 |
68052948,19 |
68052948,19 |
|
|
|
|
|
|
68052948,19 |
68052948,19 |
68052948,19 |
|
|
|
|
|
|
| Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями |
010 |
000 |
302 |
01030 |
03 |
0000 |
130 |
5975998,00 |
5975998,00 |
|
|
5975998,00 |
|
|
|
|
5758876,00 |
5758876,00 |
|
|
5758876,00 |
|
|
|
|
| Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 |
000 |
302 |
01040 |
04 |
0000 |
130 |
15273608,00 |
15273608,00 |
|
|
15273608,00 |
|
|
|
|
15571644,00 |
15571644,00 |
|
|
15571644,00 |
|
|
|
|
| Доходы от продажи товаров, осуществляемой федеральными учреждениями |
010 |
000 |
302 |
02010 |
01 |
0000 |
440 |
108800,00 |
108800,00 |
108800,00 |
|
|
|
|
|
|
108800,00 |
108800,00 |
108800,00 |
|
|
|
|
|
|
| Доходы от продажи товаров, осуществляемой муниципальными учреждениями |
010 |
000 |
302 |
02030 |
03 |
0000 |
440 |
145000,00 |
145000,00 |
145000,00 |
|
|
|
|
|
|
145000,00 |
145000,00 |
145000,00 |
|
|
|
|
|
|
| Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
010 |
000 |
303 |
02020 |
02 |
0000 |
180 |
693073599,04 |
693073599,04 |
693073599,04 |
|
|
|
|
|
|
693073599,04 |
693073599,04 |
693073599,04 |
|
|
|
|
|
|
| Прочие безвозмездные поступления учреждениям |
010 |
000 |
303 |
02030 |
03 |
0000 |
180 |
4866338,00 |
4866338,00 |
4781338,00 |
|
|
85000,00 |
|
|
|
4781338,00 |
4781338,00 |
4781338,00 |
|
|
|
|
|
|
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
010 |
000 |
303 |
02040 |
04 |
0000 |
180 |
5439150,00 |
5439150,00 |
|
|
5439150,00 |
|
|
|
|
5439150,00 |
5439150,00 |
|
|
5439150,00 |
|
|
|
|
| Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
010 |
000 |
303 |
02050 |
05 |
0000 |
180 |
194905,00 |
194905,00 |
|
|
|
194905,00 |
|
|
|
194905,00 |
194905,00 |
|
|
|
194905,00 |
|
|
|
| Доходы бюджета - ИТОГО |
010 |
000 |
850 |
00000 |
00 |
0000 |
000 |
858693220,75 |
858693220,75 |
776794624,75 |
|
81618691,00 |
279905,00 |
|
|
|
858689134,75 |
858689134,75 |
776794624,75 |
|
81699605,00 |
194905,00 |
|
|
|
Раздел: 2. Расходы
| Наименование показателя |
Код строки |
ППП |
ПРз |
ЦСР |
КВР |
ЭКР |
Утверждено сметой доходов и расходов: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда |
Утверждено сметой доходов и расходов: консолидирванный бюджет субъекта Российской Федерации |
Утверждено сметой доходов и расходов: бюджет субъекта Российской Федерации |
Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты городских округов |
Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты муниципальных районов |
Утверждено сметой доходов и расходов: местные бюджеты |
Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты городских и сельских поселений |
Утверждено сметой доходов и расходов: бюджет территориального государственного внебюджетного фонда |
Исполнено: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда |
Исполнено: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |
Исполнено: бюджет субъекта Российской Федерации |
Исполнено: бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
Исполнено: бюджеты городских округов |
Исполнено: бюджеты муниципальных районов |
Исполнено: бюджеты городских и сельских поселений |
Исполнено: местные бюджеты |
Исполнено: бюджет территориального государственного внебюджетного фонда |
| Заработная плата |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
211 |
338395317,24 |
338395317,24 |
330197694,24 |
|
8127623,00 |
70000,00 |
|
|
|
338378817,24 |
338378817,24 |
330197694,24 |
|
8127623,00 |
53500,00 |
|
|
|
| Прочие выплаты |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
212 |
1861918,00 |
1861918,00 |
1639768,00 |
|
222150,00 |
|
|
|
|
1861918,00 |
1861918,00 |
1639768,00 |
|
222150,00 |
|
|
|
|
| Начисления на оплату труда |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
213 |
98188542,26 |
98188542,26 |
96449360,26 |
|
1720842,00 |
18340,00 |
|
|
|
98179202,26 |
98179202,26 |
96449360,26 |
|
1720842,00 |
9000,00 |
|
|
|
| Услуги связи |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
221 |
1378959,96 |
1378959,96 |
1367422,96 |
|
11537,00 |
|
|
|
|
1482959,96 |
1482959,96 |
1367422,96 |
|
115537,00 |
|
|
|
|
| Транспортные услуги |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
222 |
2763472,28 |
2763472,28 |
2591662,28 |
|
164810,00 |
7000,00 |
|
|
|
2762797,28 |
2762797,28 |
2591662,28 |
|
164810,00 |
6325,00 |
|
|
|
| Коммунальные услуги |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
223 |
2221517,19 |
2221517,19 |
2076942,19 |
|
144575,00 |
|
|
|
|
2221517,19 |
2221517,19 |
2076942,19 |
|
144575,00 |
|
|
|
|
| Арендная плата за пользование имуществом |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
224 |
737123,62 |
737123,62 |
717623,62 |
|
13500,00 |
6000,00 |
|
|
|
736263,62 |
736263,62 |
717623,62 |
|
13500,00 |
5140,00 |
|
|
|
| Услуги по содержанию имущества |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
225 |
18420061,86 |
18420061,86 |
16887138,86 |
|
1532923,00 |
|
|
|
|
18420061,86 |
18420061,86 |
16887138,86 |
|
1532923,00 |
|
|
|
|
| Прочие услуги |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
226 |
17479864,71 |
17479864,71 |
16249809,71 |
|
1188475,00 |
41580,00 |
|
|
|
17475864,71 |
17475864,71 |
16249809,71 |
|
1188475,00 |
37580,00 |
|
|
|
| Пособия по социальной помощи населению |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
262 |
5034226,00 |
5034226,00 |
4995226,00 |
|
39000,00 |
|
|
|
|
5034226,00 |
5034226,00 |
4995226,00 |
|
39000,00 |
|
|
|
|
| Прочие расходы |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
290 |
19059994,74 |
19059994,74 |
8894781,74 |
|
10165213,00 |
|
|
|
|
19359994,74 |
19359994,74 |
8894781,74 |
|
10465213,00 |
|
|
|
|
| Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
310 |
25148492,83 |
25148492,83 |
21726650,83 |
|
3391852,00 |
29990,00 |
|
|
|
25118502,83 |
25118502,83 |
21726650,83 |
|
3391852,00 |
|
|
|
|
| Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
340 |
337697175,84 |
337697175,84 |
281686868,84 |
|
55910420,00 |
99887,00 |
|
|
|
337223971,84 |
337223971,84 |
281686868,84 |
|
55450180,00 |
86923,00 |
|
|
|
| Расходы бюджета - ИТОГО |
200 |
000 |
9600 |
0000000 |
000 |
000 |
868386666,53 |
868386666,53 |
785480949,53 |
|
82632920,00 |
272797,00 |
|
|
|
868256097,53 |
868256097,53 |
785480949,53 |
|
82576680,00 |
198468,00 |
|
|
|
| Дефицит/профицит |
450 |
000 |
7900 |
0000000 |
000 |
000 |
-9693445,78 |
-9693445,78 |
-8686324,78 |
|
-1014229,00 |
7108,00 |
|
|
|
-9566962,78 |
-9566962,78 |
-8686324,78 |
|
-877075,00 |
-3563,00 |
|
|
|
Раздел: 3. Источники финансирования дефицитов бюджетов
| Наименование показателя |
Код строки |
АП |
Подгруппа |
Подстатья |
Элемент |
Программа |
ЭКл |
Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда |
Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |
Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: бюджет субъекта Российской Федерации |
Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: бюджеты городских округов |
Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: бюджеты муниципальных районов |
Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: местные бюджеты |
Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: бюджеты городских и сельских поселений |
Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: бюджет территориального государственного внебюджетного фонда |
Исполнено: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда |
Исполнено: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |
Исполнено: бюджет субъекта Российской Федерации |
Исполнено: бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
Исполнено: бюджеты городских округов |
Исполнено: бюджеты муниципальных районов |
Исполнено: бюджеты городских и сельских поселений |
Исполнено: местные бюджеты |
Исполнено: бюджет территориального государственного внебюджетного фонда |
| Источники финансирования дефицита бюджетов - всего |
500 |
000 |
9000 |
0000 |
00 |
0000 |
000 |
9693445,78 |
9693445,78 |
8686324,78 |
|
1014229,00 |
-7108,00 |
|
|
|
9566962,78 |
9566962,78 |
8686324,78 |
|
877075,00 |
3563,00 |
|
|
|
| изменение остатков средств бюджетов |
700 |
000 |
0800 |
0000 |
00 |
0000 |
000 |
9693445,78 |
9693445,78 |
8686324,78 |
|
1014229,00 |
-7108,00 |
|
|
|
9566962,78 |
9566962,78 |
8686324,78 |
|
877075,00 |
3563,00 |
|
|
|
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
710 |
000 |
0802 |
0100 |
02 |
0000 |
510 |
-776794624,75 |
-776794624,75 |
-776794624,75 |
|
|
|
|
|
|
-776794624,75 |
-776794624,75 |
-776794624,75 |
|
|
|
|
|
|
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
710 |
000 |
0802 |
0100 |
04 |
0000 |
510 |
-81618691,00 |
-81618691,00 |
|
|
-81618691,00 |
|
|
|
|
-81699605,00 |
-81699605,00 |
|
|
-81699605,00 |
|
|
|
|
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
710 |
000 |
0802 |
0100 |
05 |
0000 |
510 |
-279905,00 |
-279905,00 |
|
|
|
-279905,00 |
|
|
|
-194905,00 |
-194905,00 |
|
|
|
-194905,00 |
|
|
|
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
720 |
000 |
0802 |
0100 |
02 |
0000 |
610 |
785480949,53 |
785480949,53 |
785480949,53 |
|
|
|
|
|
|
785480949,53 |
785480949,53 |
785480949,53 |
|
|
|
|
|
|
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
720 |
000 |
0802 |
0100 |
04 |
0000 |
610 |
82632920,00 |
82632920,00 |
|
|
82632920,00 |
|
|
|
|
82576680,00 |
82576680,00 |
|
|
82576680,00 |
|
|
|
|
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
720 |
000 |
0802 |
0100 |
05 |
0000 |
610 |
272797,00 |
272797,00 |
|
|
|
272797,00 |
|
|
|
198468,00 |
198468,00 |
|
|
|
198468,00 |
|
|
|
|
