Томская область Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ (ЗАТО) и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов (внебюджетная деятельность) на 01.01.2007 Единица измерения: Раздел: 1. Доходы
Наименование показателя | Код строки | АП | Подгруппа | Подстатья | Элемент | Программа | ЭКл | Утверждено сметой доходов и расходов: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | Утверждено сметой доходов и расходов: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | Утверждено сметой доходов и расходов: бюджет субъекта Российской Федерации | Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты городских округов | Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты муниципальных районов | Утверждено сметой доходов и расходов: местные бюджеты (ЗАТО) | Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты городских и сельских поселений | Утверждено сметой доходов и расходов: бюджет территориального государственного внебюджетного фонда | Исполнено: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | Исполнено: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | Исполнено: бюджет субъекта Российской Федерации | Исполнено: бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | Исполнено: бюджеты городских округов | Исполнено: бюджеты муниципальных районов | Исполнено: бюджеты городских и сельских поселений | Исполнено: местные бюджеты (ЗАТО) | Исполнено: бюджет территори- ального государст- венного внебюджетного фонда
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 010 | 000 | 302 | 01020 | 02 | 0000 | 130 | 826346877,59 | 826346877,59 | 826346877,59 |  |  |  |  |  |  | 828594700,89 | 828594700,89 | 828594700,89 |  |  |  |  |  |
Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями | 010 | 000 | 302 | 01030 | 03 | 0000 | 130 | 19474990,05 | 19474990,05 |  |  |  | 19224825,63 | 250164,42 |  |  | 17741470,85 | 17741470,85 |  |  |  | 17513946,54 | 227524,31 |  |
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | 010 | 000 | 302 | 01040 | 04 | 0000 | 130 | 365832885,69 | 365832885,69 |  |  | 365832885,69 |  |  |  |  | 353002896,37 | 353002896,37 |  |  | 353002896,37 |  |  |  |
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов | 010 | 000 | 302 | 01050 | 05 | 0000 | 130 | 144368716,02 | 144368716,02 |  |  |  | 144368716,02 |  |  |  | 136056064,27 | 136056064,27 |  |  |  | 136056064,27 |  |  |
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений | 010 | 000 | 302 | 01050 | 10 | 0000 | 130 | 5316741,15 | 5316741,15 |  |  |  |  | 5316741,15 |  |  | 4732442,96 | 4732442,96 |  |  |  |  | 4732442,96 |  |
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | 010 | 000 | 302 | 02040 | 04 | 0000 | 440 | 649367,34 | 649367,34 |  |  | 649367,34 |  |  |  |  | 236548,34 | 236548,34 |  |  | 236548,34 |  |  |  |
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов | 010 | 000 | 302 | 02050 | 05 | 0000 | 440 | 2784665,38 | 2784665,38 |  |  |  | 2784665,38 |  |  |  | 2725183,57 | 2725183,57 |  |  |  | 2725183,57 |  |  |
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 010 | 000 | 303 | 02020 | 02 | 0000 | 180 | 126534791,11 | 126534791,11 | 126534791,11 |  |  |  |  |  |  | 113881225,04 | 113881225,04 | 113881225,04 |  |  |  |  |  |
Прочие безвозмездные поступления учреждениям | 010 | 000 | 303 | 02030 | 03 | 0000 | 180 | 148578399,46 | 148578399,46 |  |  |  | 141895135,16 | 6683264,30 |  |  | 150016767,94 | 150016767,94 |  |  |  | 143332110,42 | 6684657,52 |  |
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 010 | 000 | 303 | 02040 | 04 | 0000 | 180 | 1467867593,31 | 1467867593,31 |  |  | 1467867593,31 |  |  |  |  | 1371425222,81 | 1371425222,81 |  |  | 1371425222,81 |  |  |  |
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов | 010 | 000 | 303 | 02050 | 05 | 0000 | 180 | 1125994396,66 | 1125994396,66 |  |  |  | 1125548096,66 | 446300,00 |  |  | 1120920599,00 | 1120920599,00 |  |  |  | 1120489155,00 | 431444,00 |  |
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений | 010 | 000 | 303 | 02050 | 10 | 0000 | 180 | 38398192,36 | 38398192,36 |  |  |  |  | 38398192,36 |  |  | 38371458,30 | 38371458,30 |  |  |  |  | 38371458,30 |  |
Доходы бюджета - ИТОГО | 010 | 000 | 850 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 4272147616,12 | 4272147616,12 | 952881668,70 |  | 1834349846,34 | 1433821438,85 | 51094662,23 |  |  | 4137704580,34 | 4137704580,34 | 942475925,93 |  | 1724664667,52 | 1420116459,80 | 50447527,09 |  |
Раздел: 2. Расходы
Наименование показателя | Код строки | ППП | ПРз | ЦСР | КВР | ЭКР | Утверждено сметой доходов и расходов: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | Утверждено сметой доходов и расходов: консолидирванный бюджет субъекта Российской Федерации | Утверждено сметой доходов и расходов: бюджет субъекта Российской Федерации | Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты городских округов | Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты муниципальных районов | Утверждено сметой доходов и расходов: местные бюджеты | Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты городских и сельских поселений | Утверждено сметой доходов и расходов: бюджет территориального государственного внебюджетного фонда | Исполнено: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | Исполнено: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | Исполнено: бюджет субъекта Российской Федерации | Исполнено: бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | Исполнено: бюджеты городских округов | Исполнено: бюджеты муниципальных районов | Исполнено: бюджеты городских и сельских поселений | Исполнено: местные бюджеты | Исполнено: бюджет территориального государственного внебюджетного фонда
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Заработная плата | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 211 | 1607533402,80 | 1607533402,80 | 338616353,72 |  | 728580900,91 | 539100077,09 | 1236071,08 |  |  | 1556049167,44 | 1556049167,44 | 316966255,95 |  | 700814137,67 | 537093591,07 | 1175182,75 |  |
Прочие выплаты | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 212 | 9788879,51 | 9788879,51 | 2993826,85 |  | 1558868,00 | 5224599,66 | 11585,00 |  |  | 7530877,57 | 7530877,57 | 1650050,55 |  | 721185,55 | 5148056,67 | 11584,80 |  |
Начисления на оплату труда | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 213 | 411709495,01 | 411709495,01 | 81179966,36 |  | 190026897,65 | 140323016,46 | 179614,54 |  |  | 395520476,21 | 395520476,21 | 77322855,34 |  | 179128350,28 | 138908004,70 | 161265,89 |  |
Услуги связи | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 221 | 16358743,44 | 16358743,44 | 5917005,11 |  | 6041211,00 | 4334020,48 | 66506,85 |  |  | 15064958,49 | 15064958,49 | 5934657,82 |  | 4820916,57 | 4242950,30 | 66433,80 |  |
Транспортные услуги | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 222 | 19412080,69 | 19412080,69 | 9990198,31 |  | 6345371,00 | 2678985,99 | 397525,39 |  |  | 16434771,81 | 16434771,81 | 8906977,61 |  | 4668105,58 | 2462475,41 | 397213,21 |  |
Коммунальные услуги | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 223 | 171882726,33 | 171882726,33 | 44590236,64 |  | 61212421,00 | 64347302,27 | 1732766,42 |  |  | 154666166,09 | 154666166,09 | 36758986,64 |  | 54245403,00 | 61929068,54 | 1732707,91 |  |
Арендная плата за пользование имуществом | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 224 | 14560232,01 | 14560232,01 | 4975114,33 |  | 9310332,00 | 274785,68 |  |  |  | 14053499,34 | 14053499,34 | 4655325,68 |  | 9125666,06 | 272507,60 |  |  |
Услуги по содержанию имущества | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 225 | 221381011,64 | 221381011,64 | 40646369,52 |  | 106708804,01 | 55232444,72 | 18793393,39 |  |  | 218386590,35 | 218386590,35 | 41033684,12 |  | 105020704,72 | 53540688,31 | 18791513,20 |  |
Прочие услуги | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 226 | 256502625,75 | 256502625,75 | 80445534,23 |  | 87348116,25 | 85031534,43 | 3677440,84 |  |  | 237453501,27 | 237453501,27 | 78307937,80 |  | 76924496,30 | 78608547,18 | 3612519,99 |  |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 241 | 13016193,52 | 13016193,52 |  |  | 7069900,00 | 20000,00 | 5926293,52 |  |  | 12923686,06 | 12923686,06 |  |  | 6977393,19 | 20000,00 | 5926292,87 |  |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 242 | 81679791,87 | 81679791,87 |  |  | 77300000,00 | 3569461,70 | 810330,17 |  |  | 68128551,21 | 68128551,21 |  |  | 63750000,00 | 3568221,70 | 810329,51 |  |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 735,56 | 735,56 |  |  |  | 735,56 |  |  |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 261 | 134950,00 | 134950,00 | 134950,00 |  |  |  |  |  |  | 134883,52 | 134883,52 | 134883,52 |  |  |  |  |  |
Пособия по социальной помощи населению | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 262 | 26431636,47 | 26431636,47 | 943400,00 |  | 5774407,52 | 19437481,97 | 276346,98 |  |  | 25645070,63 | 25645070,63 | 905667,50 |  | 5535500,66 | 18927560,02 | 276342,45 |  |
Прочие расходы | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 290 | 175822166,96 | 175822166,96 | 23709540,16 |  | 22181446,39 | 119515723,10 | 10415457,31 |  |  | 170943811,20 | 170943811,20 | 23215074,47 |  | 19623759,55 | 117768567,45 | 10336409,73 |  |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 310 | 254178912,63 | 254178912,63 | 57007903,18 |  | 120462659,38 | 73254891,18 | 3453458,89 |  |  | 228005673,24 | 228005673,24 | 55402403,46 |  | 100452234,93 | 68740077,66 | 3410957,19 |  |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 340 | 974333869,38 | 974333869,38 | 261731270,29 |  | 396117383,92 | 313364836,72 | 3120378,45 |  |  | 926878339,05 | 926878339,05 | 257573840,65 |  | 366093272,47 | 300507147,21 | 2704078,72 |  |
Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 540 | 1704300,00 | 1704300,00 |  |  |  | 1704300,00 |  |  |  | 1704277,47 | 1704277,47 |  |  |  | 1704277,47 |  |  |
Расходы бюджета - ИТОГО | 200 | 000 | 9600 | 0000000 | 000 | 000 | 4256431018,01 | 4256431018,01 | 952881668,70 |  | 1826038719,03 | 1427413461,45 | 50097168,83 |  |  | 4049525036,51 | 4049525036,51 | 908768601,11 |  | 1697901126,53 | 1393442476,85 | 49412832,02 |  |
Дефицит/профицит | 450 | 000 | 7900 | 0000000 | 000 | 000 | 15716598,11 | 15716598,11 |  |  | 8311127,31 | 6407977,40 | 997493,40 |  |  | 88179543,83 | 88179543,83 | 33707324,82 |  | 26763540,99 | 26673982,95 | 1034695,07 |  |
Раздел: 3. Источники финансирования дефицитов бюджетов
Наименование показателя | Код строки | АП | Подгруппа | Подстатья | Элемент | Программа | ЭКл | Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: бюджет субъекта Российской Федерации | Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: бюджеты городских округов | Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: бюджеты муниципальных районов | Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: местные бюджеты | Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: бюджеты городских и сельских поселений | Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: бюджет территориального государственного внебюджетного фонда | Исполнено: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | Исполнено: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | Исполнено: бюджет субъекта Российской Федерации | Исполнено: бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | Исполнено: бюджеты городских округов | Исполнено: бюджеты муниципальных районов | Исполнено: бюджеты городских и сельских поселений | Исполнено: местные бюджеты | Исполнено: бюджет территориального государственного внебюджетного фонда
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего | 500 | 000 | 9000 | 0000 | 00 | 0000 | 000 | -15716598,11 | -15716598,11 |  |  | -8311127,31 | -6407977,40 | -997493,40 |  |  | -88179543,83 | -88179543,83 | -33707324,82 |  | -26763540,99 | -26673982,95 | -1034695,07 |  |
Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 520 | 000 | 0301 | 0000 | 00 | 0000 | 000 | -724000,00 | -724000,00 |  |  |  | -724000,00 |  |  |  | -723876,36 | -723876,36 |  |  |  | -723876,36 |  |  |
Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов муниципальных районов | 520 | 000 | 0301 | 0000 | 05 | 0000 | 810 | -724000,00 | -724000,00 |  |  |  | -724000,00 |  |  |  | -723876,36 | -723876,36 |  |  |  | -723876,36 |  |  |
Итого источников внутреннего финансирования | 520 | 000 | 5000 | 0000 | 00 | 0000 | 000 | -724000,00 | -724000,00 |  |  |  | -724000,00 |  |  |  | -723876,36 | -723876,36 |  |  |  | -723876,36 |  |  |
изменение остатков средств бюджетов | 700 | 000 | 0800 | 0000 | 00 | 0000 | 000 | -14992598,11 | -14992598,11 |  |  | -8311127,31 | -5683977,40 | -997493,40 |  |  | -87455667,47 | -87455667,47 | -33707324,82 |  | -26763540,99 | -25950106,59 | -1034695,07 |  |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 710 | 000 | 0802 | 0100 | 02 | 0000 | 510 | -952881668,70 | -952881668,70 | -952881668,70 |  |  |  |  |  |  | -942475925,93 | -942475925,93 | -942475925,93 |  |  |  |  |  |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 710 | 000 | 0802 | 0100 | 04 | 0000 | 510 | -1915627753,03 | -1915627753,03 |  |  | -1915627753,03 |  |  |  |  | -1819374260,55 | -1819374260,55 |  |  | -1819374260,55 |  |  |  |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 710 | 000 | 0802 | 0100 | 05 | 0000 | 510 | -1273951438,85 | -1273951438,85 |  |  |  | -1273951438,85 |  |  |  | -1421149535,58 | -1421149535,58 |  |  |  | -1421149535,58 |  |  |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 710 | 000 | 0802 | 0100 | 10 | 0000 | 510 | -50361875,23 | -50361875,23 |  |  |  |  | -50361875,23 |  |  | -50447527,09 | -50447527,09 |  |  |  |  | -50447527,09 |  |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 720 | 000 | 0802 | 0100 | 02 | 0000 | 610 | 952881668,70 | 952881668,70 | 952881668,70 |  |  |  |  |  |  | 908768601,11 | 908768601,11 | 908768601,11 |  |  |  |  |  |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 720 | 000 | 0802 | 0100 | 04 | 0000 | 610 | 1907316625,72 | 1907316625,72 |  |  | 1907316625,72 |  |  |  |  | 1792610719,56 | 1792610719,56 |  |  | 1792610719,56 |  |  |  |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 720 | 000 | 0802 | 0100 | 05 | 0000 | 610 | 1268267461,45 | 1268267461,45 |  |  |  | 1268267461,45 |  |  |  | 1395510732,94 | 1395510732,94 |  |  |  | 1395199428,99 | 311303,95 |  |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 720 | 000 | 0802 | 0100 | 10 | 0000 | 610 | 49364381,83 | 49364381,83 |  |  |  |  | 49364381,83 |  |  | 49101528,07 | 49101528,07 |  |  |  |  | 49101528,07 |  |