Кемеровская область Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ (ЗАТО) и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов (внебюджетная деятельность) на 01.01.2007 Единица измерения: Раздел: 1. Доходы
Наименование показателя | Код строки | АП | Подгруппа | Подстатья | Элемент | Программа | ЭКл | Утверждено сметой доходов и расходов: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | Утверждено сметой доходов и расходов: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | Утверждено сметой доходов и расходов: бюджет субъекта Российской Федерации | Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты городских округов | Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты муниципальных районов | Утверждено сметой доходов и расходов: местные бюджеты (ЗАТО) | Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты городских и сельских поселений | Утверждено сметой доходов и расходов: бюджет территориального государственного внебюджетного фонда | Исполнено: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | Исполнено: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | Исполнено: бюджет субъекта Российской Федерации | Исполнено: бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | Исполнено: бюджеты городских округов | Исполнено: бюджеты муниципальных районов | Исполнено: бюджеты городских и сельских поселений | Исполнено: местные бюджеты (ЗАТО) | Исполнено: бюджет территори- ального государст- венного внебюджетного фонда
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 010 | 000 | 114 | 02090 | 09 | 0000 | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217677,70 |  |  |  |  |  |  |  | 217677,70
Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 010 | 000 | 117 | 06040 | 09 | 0000 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2333,78 |  |  |  |  |  |  |  | 2333,78
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 010 | 000 | 302 | 01020 | 02 | 0000 | 130 | 102506210,69 | 102506210,69 | 102506210,69 |  |  |  |  |  |  | 102506210,69 | 102506210,69 | 102506210,69 |  |  |  |  |  |
Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями | 010 | 000 | 302 | 01030 | 03 | 0000 | 130 | 6136482,30 | 6136482,30 |  |  | 6123201,85 | 13280,45 |  |  |  | 6136482,30 | 6136482,30 |  |  | 6123201,85 | 13280,45 |  |  |
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | 010 | 000 | 302 | 01040 | 04 | 0000 | 130 | 793325058,35 | 793325058,35 |  |  | 793325058,35 |  |  |  |  | 796052344,88 | 796052344,88 |  |  | 796052344,88 |  |  |  |
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов | 010 | 000 | 302 | 01050 | 05 | 0000 | 130 | 136770005,51 | 136770005,51 |  |  |  | 136770005,51 |  |  |  | 134312338,63 | 134312338,63 |  |  |  | 134312338,63 |  |  |
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 010 | 000 | 302 | 02020 | 02 | 0000 | 440 | 2143382,16 | 2143382,16 | 2143382,16 |  |  |  |  |  |  | 2143382,16 | 2143382,16 | 2143382,16 |  |  |  |  |  |
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов | 010 | 000 | 302 | 02050 | 05 | 0000 | 440 | 115833,05 | 115833,05 |  |  |  | 115833,05 |  |  |  | 115833,05 | 115833,05 |  |  |  | 115833,05 |  |  |
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 010 | 000 | 303 | 02020 | 02 | 0000 | 180 | 93817171,34 | 93817171,34 | 93817171,34 |  |  |  |  |  |  | 93817171,34 | 93817171,34 | 93817171,34 |  |  |  |  |  |
Прочие безвозмездные поступления учреждениям | 010 | 000 | 303 | 02030 | 03 | 0000 | 180 | 254718759,51 | 254718759,51 |  |  | 201385490,85 | 53333268,66 |  |  |  | 254718759,51 | 254718759,51 |  |  | 201385490,85 | 53333268,66 |  |  |
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 010 | 000 | 303 | 02040 | 04 | 0000 | 180 | 3767941611,50 | 3767941611,50 |  |  | 3767941611,50 |  |  |  |  | 3558028550,83 | 3558028550,83 |  |  | 3558028550,83 |  |  |  |
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов | 010 | 000 | 303 | 02050 | 05 | 0000 | 180 | 663094162,37 | 663094162,37 |  |  |  | 663094162,37 |  |  |  | 637041665,48 | 637041665,48 |  |  |  | 637041665,48 |  |  |
Доходы бюджета - ИТОГО | 010 | 000 | 850 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 5820568676,78 | 5820568676,78 | 198466764,19 |  | 4768775362,55 | 853326550,04 |  |  |  | 5585092750,35 | 5584872738,87 | 198466764,19 |  | 4561589588,41 | 824816386,27 |  |  | 220011,48
Раздел: 2. Расходы
Наименование показателя | Код строки | ППП | ПРз | ЦСР | КВР | ЭКР | Утверждено сметой доходов и расходов: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | Утверждено сметой доходов и расходов: консолидирванный бюджет субъекта Российской Федерации | Утверждено сметой доходов и расходов: бюджет субъекта Российской Федерации | Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты городских округов | Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты муниципальных районов | Утверждено сметой доходов и расходов: местные бюджеты | Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты городских и сельских поселений | Утверждено сметой доходов и расходов: бюджет территориального государственного внебюджетного фонда | Исполнено: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | Исполнено: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | Исполнено: бюджет субъекта Российской Федерации | Исполнено: бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | Исполнено: бюджеты городских округов | Исполнено: бюджеты муниципальных районов | Исполнено: бюджеты городских и сельских поселений | Исполнено: местные бюджеты | Исполнено: бюджет территориального государственного внебюджетного фонда
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Заработная плата | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 211 | 3456764418,60 | 3456764418,60 | 30936768,32 |  | 2919895819,11 | 505931831,17 |  |  |  | 3348879693,87 | 3348879693,87 | 30936768,32 |  | 2821170016,29 | 496772909,26 |  |  |
Прочие выплаты | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 212 | 2190302,90 | 2190302,90 | 176034,80 |  | 2013468,10 | 800,00 |  |  |  | 2157621,84 | 2157621,84 | 176034,80 |  | 1980787,04 | 800,00 |  |  |
Начисления на оплату труда | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 213 | 862279126,43 | 862279126,43 | 9053508,56 |  | 725326576,90 | 127899040,97 |  |  |  | 823957007,60 | 823957007,60 | 9053508,56 |  | 691004992,65 | 123898506,39 |  |  |
Услуги связи | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 221 | 3150098,75 | 3150098,75 | 390673,56 |  | 2704398,86 | 55026,33 |  |  |  | 3150053,75 | 3150053,75 | 390673,56 |  | 2704398,86 | 54981,33 |  |  |
Транспортные услуги | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 222 | 3840965,44 | 3840965,44 | 752351,67 |  | 3085130,27 | 3483,50 |  |  |  | 3884524,24 | 3884524,24 | 752351,67 |  | 3128689,07 | 3483,50 |  |  |
Коммунальные услуги | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 223 | 5002744,70 | 5002744,70 | 1268704,34 |  | 3417487,76 | 316552,60 |  |  |  | 5002744,48 | 5002744,48 | 1268704,34 |  | 3417487,76 | 316552,38 |  |  |
Арендная плата за пользование имуществом | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 224 | 2240155,93 | 2240155,93 | 1536382,92 |  | 703773,01 |  |  |  |  | 2240155,93 | 2240155,93 | 1536382,92 |  | 703773,01 |  |  |  |
Услуги по содержанию имущества | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 225 | 29209592,43 | 29209592,43 | 4107606,19 |  | 24860972,56 | 241013,68 |  |  |  | 29214623,55 | 29214623,55 | 4107606,19 |  | 24866003,81 | 241013,55 |  |  |
Прочие услуги | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 226 | 87815350,84 | 87815350,84 | 38236588,43 |  | 45505142,93 | 4073619,48 |  |  |  | 88485039,03 | 88485039,03 | 38236588,43 |  | 47643993,98 | 2604456,62 |  |  |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 241 | 46934482,12 | 46934482,12 |  |  | 46870553,48 | 63928,64 |  |  |  | 46934482,12 | 46934482,12 |  |  | 46870553,48 | 63928,64 |  |  |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 261 | 20623422,26 | 20623422,26 |  |  | 6748581,24 | 13874841,02 |  |  |  | 23023422,26 | 23023422,26 |  |  | 6748581,24 | 16274841,02 |  |  |
Пособия по социальной помощи населению | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 262 | 1562737,21 | 1562737,21 | 57119,07 |  | 434732,65 | 1070885,49 |  |  |  | 1562737,21 | 1562737,21 | 57119,07 |  | 434732,65 | 1070885,49 |  |  |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 263 | 5000,00 | 5000,00 | 1000,00 |  | 4000,00 |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 | 1000,00 |  | 4000,00 |  |  |  |
Прочие расходы | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 290 | 66289266,02 | 66289266,02 | 24799674,83 |  | 38377164,70 | 3112426,49 |  |  |  | 68713795,32 | 68692689,32 | 24799674,83 |  | 41458106,04 | 2434908,45 |  |  | 21106,00
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 310 | 135865833,57 | 135865833,57 | 6048026,14 |  | 113800046,41 | 16017761,02 |  |  |  | 175809040,86 | 175809040,86 | 6048026,14 |  | 153648511,98 | 16112502,74 |  |  |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 340 | 1104093182,07 | 1104093182,07 | 63023533,20 |  | 861283193,31 | 179786455,56 |  |  |  | 966817079,32 | 966817079,32 | 63023533,20 |  | 740853814,29 | 162939731,83 |  |  |
Расходы бюджета - ИТОГО | 200 | 000 | 9600 | 0000000 | 000 | 000 | 5827866679,27 | 5827866679,27 | 180387972,03 |  | 4795031041,29 | 852447665,95 |  |  |  | 5589837021,38 | 5589815915,38 | 180387972,03 |  | 4586638442,15 | 822789501,20 |  |  | 21106,00
Дефицит/профицит | 450 | 000 | 7900 | 0000000 | 000 | 000 | -7298002,49 | -7298002,49 | 18078792,16 |  | -26255678,74 | 878884,09 |  |  |  | -4744271,03 | -4943176,51 | 18078792,16 |  | -25048853,74 | 2026885,07 |  |  | 198905,48
Раздел: 3. Источники финансирования дефицитов бюджетов
Наименование показателя | Код строки | АП | Подгруппа | Подстатья | Элемент | Программа | ЭКл | Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: бюджет субъекта Российской Федерации | Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: бюджеты городских округов | Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: бюджеты муниципальных районов | Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: местные бюджеты | Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: бюджеты городских и сельских поселений | Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: бюджет территориального государственного внебюджетного фонда | Исполнено: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | Исполнено: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | Исполнено: бюджет субъекта Российской Федерации | Исполнено: бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | Исполнено: бюджеты городских округов | Исполнено: бюджеты муниципальных районов | Исполнено: бюджеты городских и сельских поселений | Исполнено: местные бюджеты | Исполнено: бюджет территориального государственного внебюджетного фонда
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего | 500 | 000 | 9000 | 0000 | 00 | 0000 | 000 | 7298002,49 | 7298002,49 | -18078792,16 |  | 26255678,74 | -878884,09 |  |  |  | 4744271,03 | 4943176,51 | -18078792,16 |  | 25048853,74 | -2026885,07 |  |  | -198905,48
изменение остатков средств бюджетов | 700 | 000 | 0800 | 0000 | 00 | 0000 | 000 | 7298002,49 | 7298002,49 | -18078792,16 |  | 26255678,74 | -878884,09 |  |  |  | 4744271,03 | 4943176,51 | -18078792,16 |  | 25048853,74 | -2026885,07 |  |  | -198905,48
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 710 | 000 | 0802 | 0100 | 02 | 0000 | 510 | -198466764,19 | -198466764,19 | -198466764,19 |  |  |  |  |  |  | -198466764,19 | -198466764,19 | -198466764,19 |  |  |  |  |  |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 710 | 000 | 0802 | 0100 | 04 | 0000 | 510 | -4768775362,55 | -4768775362,55 |  |  | -4768775362,55 |  |  |  |  | -4561589588,41 | -4561589588,41 |  |  | -4561589588,41 |  |  |  |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 710 | 000 | 0802 | 0100 | 05 | 0000 | 510 | -853326550,04 | -853326550,04 |  |  |  | -853326550,04 |  |  |  | -824816386,27 | -824816386,27 |  |  |  | -824816386,27 |  |  |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 710 | 000 | 0802 | 0100 | 09 | 0000 | 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -220011,48 |  |  |  |  |  |  |  | -220011,48
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 720 | 000 | 0802 | 0100 | 02 | 0000 | 610 | 180387972,03 | 180387972,03 | 180387972,03 |  |  |  |  |  |  | 180387972,03 | 180387972,03 | 180387972,03 |  |  |  |  |  |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 720 | 000 | 0802 | 0100 | 04 | 0000 | 610 | 4795031041,29 | 4795031041,29 |  |  | 4795031041,29 |  |  |  |  | 4586638442,15 | 4586638442,15 |  |  | 4586638442,15 |  |  |  |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 720 | 000 | 0802 | 0100 | 05 | 0000 | 610 | 852447665,95 | 852447665,95 |  |  |  | 852447665,95 |  |  |  | 822789501,20 | 822789501,20 |  |  |  | 822789501,20 |  |  |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 720 | 000 | 0802 | 0100 | 09 | 0000 | 610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21106,00 |  |  |  |  |  |  |  | 21106,00