Челябинская область Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ (ЗАТО) и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов (внебюджетная деятельность) на 01.01.2007 Единица измерения: Раздел: 1. Доходы
Наименование показателя | Код строки | АП | Подгруппа | Подстатья | Элемент | Программа | ЭКл | Утверждено сметой доходов и расходов: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | Утверждено сметой доходов и расходов: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | Утверждено сметой доходов и расходов: бюджет субъекта Российской Федерации | Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты городских округов | Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты муниципальных районов | Утверждено сметой доходов и расходов: местные бюджеты (ЗАТО) | Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты городских и сельских поселений | Утверждено сметой доходов и расходов: бюджет территориального государственного внебюджетного фонда | Исполнено: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | Исполнено: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | Исполнено: бюджет субъекта Российской Федерации | Исполнено: бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | Исполнено: бюджеты городских округов | Исполнено: бюджеты муниципальных районов | Исполнено: бюджеты городских и сельских поселений | Исполнено: местные бюджеты (ЗАТО) | Исполнено: бюджет территори- ального государст- венного внебюджетного фонда
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 010 | 000 | 302 | 01020 | 02 | 0000 | 130 | 733043813,72 | 733043813,72 | 733043813,72 |  |  |  |  |  |  | 711385290,19 | 711385290,19 | 711385290,19 |  |  |  |  |  |
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | 010 | 000 | 302 | 01040 | 04 | 0000 | 130 | 4113882911,51 | 4113882911,51 |  |  | 4113882911,51 |  |  |  |  | 4182895091,34 | 4182895091,34 |  |  | 4182895091,34 |  |  |  |
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов | 010 | 000 | 302 | 01050 | 05 | 0000 | 130 | 749878491,71 | 749878491,71 |  |  |  | 749878491,71 |  |  |  | 831071134,58 | 831071134,58 |  |  |  | 831071134,58 |  |  |
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений | 010 | 000 | 302 | 01050 | 10 | 0000 | 130 | 36952208,03 | 36952208,03 |  |  |  |  | 36952208,03 |  |  | 32770166,15 | 32770166,15 |  |  |  |  | 32770166,15 |  |
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 010 | 000 | 302 | 02020 | 02 | 0000 | 440 | 3265257,84 | 3265257,84 | 3265257,84 |  |  |  |  |  |  | 3488082,49 | 3488082,49 | 3488082,49 |  |  |  |  |  |
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | 010 | 000 | 302 | 02040 | 04 | 0000 | 440 | 3158481,56 | 3158481,56 |  |  | 3158481,56 |  |  |  |  | 3158481,56 | 3158481,56 |  |  | 3158481,56 |  |  |  |
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов | 010 | 000 | 302 | 02050 | 05 | 0000 | 440 | 3123753,50 | 3123753,50 |  |  |  | 3123753,50 |  |  |  | 3037001,38 | 3037001,38 |  |  |  | 3037001,38 |  |  |
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений | 010 | 000 | 302 | 02050 | 10 | 0000 | 440 | 295000,00 | 295000,00 |  |  |  |  | 295000,00 |  |  | 22526,34 | 22526,34 |  |  |  |  | 22526,34 |  |
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 010 | 000 | 303 | 01020 | 02 | 0000 | 151 | 230318,00 | 230318,00 | 230318,00 |  |  |  |  |  |  | 230301,21 | 230301,21 | 230301,21 |  |  |  |  |  |
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 010 | 000 | 303 | 01040 | 04 | 0000 | 151 | 625259596,87 | 625259596,87 |  |  | 625259596,87 |  |  |  |  | 625327181,69 | 625327181,69 |  |  | 625327181,69 |  |  |  |
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов | 010 | 000 | 303 | 01050 | 05 | 0000 | 151 | 89604128,71 | 89604128,71 |  |  |  | 89604128,71 |  |  |  | 87849556,70 | 87849556,70 |  |  |  | 87849556,70 |  |  |
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений | 010 | 000 | 303 | 01050 | 10 | 0000 | 151 | 4122722,83 | 4122722,83 |  |  |  |  | 4122722,83 |  |  | 3816213,44 | 3816213,44 |  |  |  |  | 3816213,44 |  |
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 010 | 000 | 303 | 02020 | 02 | 0000 | 180 | 461628160,29 | 461628160,29 | 461628160,29 |  |  |  |  |  |  | 452572462,84 | 452572462,84 | 452572462,84 |  |  |  |  |  |
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 010 | 000 | 303 | 02040 | 04 | 0000 | 180 | 412143888,32 | 412143888,32 |  |  | 412143888,32 |  |  |  |  | 414175401,66 | 414175401,66 |  |  | 414175401,66 |  |  |  |
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов | 010 | 000 | 303 | 02050 | 05 | 0000 | 180 | 396129863,50 | 396129863,50 |  |  |  | 396129863,50 |  |  |  | 387966379,64 | 387966379,64 |  |  |  | 387966379,64 |  |  |
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений | 010 | 000 | 303 | 02050 | 10 | 0000 | 180 | 14821888,45 | 14821888,45 |  |  |  |  | 14821888,45 |  |  | 13284053,32 | 13284053,32 |  |  |  |  | 13284053,32 |  |
Доходы бюджета - ИТОГО | 010 | 000 | 850 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 7647540484,84 | 7647540484,84 | 1198167549,85 |  | 5154444878,26 | 1238736237,42 | 56191819,31 |  |  | 7753049324,53 | 7753049324,53 | 1167676136,73 |  | 5225556156,25 | 1309924072,30 | 49892959,25 |  |
Раздел: 2. Расходы
Наименование показателя | Код строки | ППП | ПРз | ЦСР | КВР | ЭКР | Утверждено сметой доходов и расходов: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | Утверждено сметой доходов и расходов: консолидирванный бюджет субъекта Российской Федерации | Утверждено сметой доходов и расходов: бюджет субъекта Российской Федерации | Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты городских округов | Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты муниципальных районов | Утверждено сметой доходов и расходов: местные бюджеты | Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты городских и сельских поселений | Утверждено сметой доходов и расходов: бюджет территориального государственного внебюджетного фонда | Исполнено: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | Исполнено: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | Исполнено: бюджет субъекта Российской Федерации | Исполнено: бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | Исполнено: бюджеты городских округов | Исполнено: бюджеты муниципальных районов | Исполнено: бюджеты городских и сельских поселений | Исполнено: местные бюджеты | Исполнено: бюджет территориального государственного внебюджетного фонда
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Заработная плата | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 211 | 3737586400,85 | 3737586400,85 | 310249851,87 |  | 2788758138,96 | 634500916,82 | 4077493,20 |  |  | 3840702054,26 | 3840702054,26 | 307974874,72 |  | 2826649420,24 | 702029035,12 | 4048724,18 |  |
Прочие выплаты | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 212 | 12071556,67 | 12071556,67 | 6349612,91 |  | 4800114,54 | 870298,22 | 51531,00 |  |  | 7327014,69 | 7327014,69 | 2880236,48 |  | 3838172,98 | 560224,76 | 48380,47 |  |
Начисления на оплату труда | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 213 | 948095191,97 | 948095191,97 | 81240620,33 |  | 700796714,64 | 165134926,91 | 922930,09 |  |  | 970406997,27 | 970406997,27 | 77090903,80 |  | 710882920,55 | 181520100,26 | 913072,66 |  |
Услуги связи | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 221 | 15844879,75 | 15844879,75 | 8692706,77 |  | 5837207,23 | 1113434,40 | 201531,35 |  |  | 12923472,44 | 12923472,44 | 6472077,71 |  | 5473028,77 | 791876,91 | 186489,05 |  |
Транспортные услуги | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 222 | 26467249,99 | 26467249,99 | 14713967,21 |  | 9875731,78 | 1671637,00 | 205914,00 |  |  | 22019124,58 | 22019124,58 | 11479581,89 |  | 9094274,74 | 1247113,19 | 198154,76 |  |
Коммунальные услуги | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 223 | 48497367,84 | 48497367,84 | 24697555,12 |  | 18056801,18 | 5462753,52 | 280258,02 |  |  | 37395298,88 | 37395298,88 | 16162841,04 |  | 17152172,57 | 3883638,11 | 196647,16 |  |
Арендная плата за пользование имуществом | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 224 | 115776755,10 | 115776755,10 | 112835091,26 |  | 2608625,49 | 273940,23 | 59098,12 |  |  | 110916996,23 | 110916996,23 | 108230378,57 |  | 2541578,25 | 142339,41 | 2700,00 |  |
Услуги по содержанию имущества | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 225 | 171987173,94 | 171987173,94 | 72101114,57 |  | 81914849,53 | 12821518,07 | 5149691,77 |  |  | 148633043,42 | 148633043,42 | 59787645,69 |  | 72924107,16 | 11317993,37 | 4603297,20 |  |
Прочие услуги | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 226 | 396071229,70 | 396071229,70 | 180891462,63 |  | 154038316,95 | 56538274,67 | 4603175,45 |  |  | 356080295,06 | 356080295,06 | 151923447,86 |  | 148889892,84 | 50948727,00 | 4318227,36 |  |
Обслуживание внутренних долговых обязательств | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 231 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 241 | 25701360,82 | 25701360,82 |  |  | 433447,68 | 22617771,56 | 2650141,58 |  |  | 18173429,85 | 18173429,85 |  |  | 411009,96 | 15245824,02 | 2516595,87 |  |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 242 | 1249561,10 | 1249561,10 |  |  | 810727,10 |  | 438834,00 |  |  | 1313828,36 | 1313828,36 |  |  | 810727,10 | 65530,66 | 437570,60 |  |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 251 | 264308,73 | 264308,73 |  |  | 14992,48 |  | 249316,25 |  |  | 264146,25 | 264146,25 |  |  | 14830,00 |  | 249316,25 |  |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 261 | 7237646,55 | 7237646,55 |  |  | 3242311,80 | 3995334,75 |  |  |  | 8412424,05 | 8412424,05 |  |  | 4417089,30 | 3995334,75 |  |  |
Пособия по социальной помощи населению | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 262 | 229016469,99 | 229016469,99 | 85715803,72 |  | 112285696,74 | 30932219,78 | 82749,75 |  |  | 227219125,15 | 227219125,15 | 84144622,55 |  | 112266476,07 | 30726440,78 | 81585,75 |  |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 263 | 169498,65 | 169498,65 | 146623,00 |  |  | 9000,00 | 13875,65 |  |  | 169498,47 | 169498,47 | 146622,82 |  |  | 9000,00 | 13875,65 |  |
Прочие расходы | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 290 | 119197366,59 | 119197366,59 | 46328076,58 |  | 47273181,61 | 21703089,47 | 3893018,93 |  |  | 98316195,23 | 98316195,23 | 30329434,53 |  | 45700420,20 | 19052306,55 | 3234033,95 |  |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 310 | 332933272,37 | 332933272,37 | 108751812,69 |  | 163836173,50 | 56440200,00 | 3905086,18 |  |  | 305202936,36 | 305202936,36 | 94888525,33 |  | 156018364,15 | 50736603,56 | 3559443,32 |  |
Увеличение стоимости нематериальных активов | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 320 | 1815000,00 | 1815000,00 | 1815000,00 |  |  |  |  |  |  | 468542,79 | 468542,79 | 468542,79 |  |  |  |  |  |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 340 | 1607810074,84 | 1607810074,84 | 185043743,73 |  | 1150988880,97 | 242430333,94 | 29347116,20 |  |  | 1586238397,56 | 1586238397,56 | 168504753,34 |  | 1156111494,98 | 237502098,99 | 24120050,25 |  |
Расходы бюджета - ИТОГО | 200 | 000 | 9600 | 0000000 | 000 | 000 | 7797798365,45 | 7797798365,45 | 1239579042,39 |  | 5245571912,18 | 1256515649,34 | 56131761,54 |  |  | 7752182820,90 | 7752182820,90 | 1120484489,12 |  | 5273195979,86 | 1309774187,44 | 48728164,48 |  |
Дефицит/профицит | 450 | 000 | 7900 | 0000000 | 000 | 000 | -150257880,61 | -150257880,61 | -41411492,54 |  | -91127033,92 | -17779411,92 | 60057,77 |  |  | 866503,63 | 866503,63 | 47191647,61 |  | -47639823,61 | 149884,86 | 1164794,77 |  |
Раздел: 3. Источники финансирования дефицитов бюджетов
Наименование показателя | Код строки | АП | Подгруппа | Подстатья | Элемент | Программа | ЭКл | Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: бюджет субъекта Российской Федерации | Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: бюджеты городских округов | Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: бюджеты муниципальных районов | Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: местные бюджеты | Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: бюджеты городских и сельских поселений | Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: бюджет территориального государственного внебюджетного фонда | Исполнено: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | Исполнено: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | Исполнено: бюджет субъекта Российской Федерации | Исполнено: бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | Исполнено: бюджеты городских округов | Исполнено: бюджеты муниципальных районов | Исполнено: бюджеты городских и сельских поселений | Исполнено: местные бюджеты | Исполнено: бюджет территориального государственного внебюджетного фонда
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего | 500 | 000 | 9000 | 0000 | 00 | 0000 | 000 | 150257880,61 | 150257880,61 | 41411492,54 |  | 91127033,92 | 17779411,92 | -60057,77 |  |  | -866503,63 | -866503,63 | -47191647,61 |  | 47639823,61 | -149884,86 | -1164794,77 |  |
изменение остатков средств бюджетов | 700 | 000 | 0800 | 0000 | 00 | 0000 | 000 | 150257880,61 | 150257880,61 | 41411492,54 |  | 91127033,92 | 17779411,92 | -60057,77 |  |  | -866503,63 | -866503,63 | -47191647,61 |  | 47639823,61 | -149884,86 | -1164794,77 |  |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 710 | 000 | 0802 | 0100 | 02 | 0000 | 510 | -1198337435,72 | -1198337435,72 | -1198337435,72 |  |  |  |  |  |  | -1167809963,60 | -1167809963,60 | -1167809963,60 |  |  |  |  |  |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 710 | 000 | 0802 | 0100 | 04 | 0000 | 510 | -5066423219,33 | -5066423219,33 |  |  | -5066423219,33 |  |  |  |  | -5370995981,00 | -5370995981,00 |  |  | -5370995981,00 |  |  |  |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 710 | 000 | 0802 | 0100 | 05 | 0000 | 510 | -1163996904,01 | -1163996904,01 |  |  |  | -1163996904,01 |  |  |  | -1309145908,33 | -1309145908,33 |  |  |  | -1309145908,33 |  |  |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 710 | 000 | 0802 | 0100 | 10 | 0000 | 510 | -50650378,51 | -50650378,51 |  |  |  |  | -50650378,51 |  |  | -49892959,25 | -49892959,25 |  |  |  |  | -49892959,25 |  |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 720 | 000 | 0802 | 0100 | 02 | 0000 | 610 | 1239748928,26 | 1239748928,26 | 1239748928,26 |  |  |  |  |  |  | 1120618315,99 | 1120618315,99 | 1120618315,99 |  |  |  |  |  |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 720 | 000 | 0802 | 0100 | 04 | 0000 | 610 | 5157550253,25 | 5157550253,25 |  |  | 5157550253,25 |  |  |  |  | 5418635804,61 | 5418635804,61 |  |  | 5418635804,61 |  |  |  |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 720 | 000 | 0802 | 0100 | 05 | 0000 | 610 | 1181776315,93 | 1181776315,93 |  |  |  | 1181776315,93 |  |  |  | 1308996023,47 | 1308996023,47 |  |  |  | 1308996023,47 |  |  |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 720 | 000 | 0802 | 0100 | 10 | 0000 | 610 | 50590320,74 | 50590320,74 |  |  |  |  | 50590320,74 |  |  | 48728164,48 | 48728164,48 |  |  |  |  | 48728164,48 |  |