Калужская область Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ (ЗАТО) и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов (внебюджетная деятельность) на 01.01.2007 Единица измерения: Раздел: 1. Доходы
Наименование показателя | Код строки | АП | Подгруппа | Подстатья | Элемент | Программа | ЭКл | Утверждено сметой доходов и расходов: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | Утверждено сметой доходов и расходов: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | Утверждено сметой доходов и расходов: бюджет субъекта Российской Федерации | Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты городских округов | Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты муниципальных районов | Утверждено сметой доходов и расходов: местные бюджеты (ЗАТО) | Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты городских и сельских поселений | Утверждено сметой доходов и расходов: бюджет территориального государственного внебюджетного фонда | Исполнено: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | Исполнено: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | Исполнено: бюджет субъекта Российской Федерации | Исполнено: бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | Исполнено: бюджеты городских округов | Исполнено: бюджеты муниципальных районов | Исполнено: бюджеты городских и сельских поселений | Исполнено: местные бюджеты (ЗАТО) | Исполнено: бюджет территори- ального государст- венного внебюджетного фонда
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 010 | 000 | 302 | 01020 | 02 | 0000 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344414055,32 | 344414055,32 | 344414055,32 |  |  |  |  |  |
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | 010 | 000 | 302 | 01040 | 04 | 0000 | 130 | 422225570,65 | 422225570,65 |  |  | 422225570,65 |  |  |  |  | 422225570,65 | 422225570,65 |  |  | 422225570,65 |  |  |  |
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов | 010 | 000 | 302 | 01050 | 05 | 0000 | 130 | 90926880,09 | 90926880,09 |  |  |  | 90926880,09 |  |  |  | 89426242,15 | 89426242,15 |  |  |  | 89426242,15 |  |  |
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений | 010 | 000 | 302 | 01050 | 10 | 0000 | 130 | 746882,94 | 746882,94 |  |  |  |  | 746882,94 |  |  | 855566,44 | 855566,44 |  |  |  |  | 855566,44 |  |
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 010 | 000 | 302 | 02020 | 02 | 0000 | 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1427817,75 | 1427817,75 | 1427817,75 |  |  |  |  |  |
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 010 | 000 | 303 | 01020 | 02 | 0000 | 151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2833271,74 | 2833271,74 | 2833271,74 |  |  |  |  |  |
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 010 | 000 | 303 | 01040 | 04 | 0000 | 151 | 8960874,15 | 8960874,15 |  |  | 8960874,15 |  |  |  |  | 8960874,15 | 8960874,15 |  |  | 8960874,15 |  |  |  |
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов | 010 | 000 | 303 | 01050 | 05 | 0000 | 151 | 18841992,89 | 18841992,89 |  |  |  | 18841992,89 |  |  |  | 18726452,07 | 18726452,07 |  |  |  | 18726452,07 |  |  |
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений | 010 | 000 | 303 | 01050 | 10 | 0000 | 151 | 877200,00 | 877200,00 |  |  |  |  | 877200,00 |  |  | 877223,17 | 877223,17 |  |  |  |  | 877223,17 |  |
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 010 | 000 | 303 | 02020 | 02 | 0000 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98453804,19 | 98453804,19 | 98453804,19 |  |  |  |  |  |
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 010 | 000 | 303 | 02040 | 04 | 0000 | 180 | 107140967,81 | 107140967,81 |  |  | 107140967,81 |  |  |  |  | 107140967,81 | 107140967,81 |  |  | 107140967,81 |  |  |  |
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов | 010 | 000 | 303 | 02050 | 05 | 0000 | 180 | 93032924,75 | 93032924,75 |  |  |  | 93032924,75 |  |  |  | 93085014,40 | 93085014,40 |  |  |  | 93085014,40 |  |  |
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений | 010 | 000 | 303 | 02050 | 10 | 0000 | 180 | 1069678,61 | 1069678,61 |  |  |  |  | 1069678,61 |  |  | 1069667,04 | 1069667,04 |  |  |  |  | 1069667,04 |  |
Доходы бюджета - ИТОГО | 010 | 000 | 850 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | 743822971,89 | 743822971,89 |  |  | 538327412,61 | 202801797,73 | 2693761,55 |  |  | 1189496526,88 | 1189496526,88 | 447128949,00 |  | 538327412,61 | 201237708,62 | 2802456,65 |  |
Раздел: 2. Расходы
Наименование показателя | Код строки | ППП | ПРз | ЦСР | КВР | ЭКР | Утверждено сметой доходов и расходов: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | Утверждено сметой доходов и расходов: консолидирванный бюджет субъекта Российской Федерации | Утверждено сметой доходов и расходов: бюджет субъекта Российской Федерации | Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты городских округов | Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты муниципальных районов | Утверждено сметой доходов и расходов: местные бюджеты | Утверждено сметой доходов и расходов: бюджеты городских и сельских поселений | Утверждено сметой доходов и расходов: бюджет территориального государственного внебюджетного фонда | Исполнено: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | Исполнено: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | Исполнено: бюджет субъекта Российской Федерации | Исполнено: бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | Исполнено: бюджеты городских округов | Исполнено: бюджеты муниципальных районов | Исполнено: бюджеты городских и сельских поселений | Исполнено: местные бюджеты | Исполнено: бюджет территориального государственного внебюджетного фонда
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Заработная плата | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 211 | 419764297,81 | 419764297,81 |  |  | 321930302,08 | 97754429,35 | 79566,38 |  |  | 620424813,28 | 620424813,28 | 202099276,03 |  | 321930302,08 | 96338875,79 | 56359,38 |  |
Прочие выплаты | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 212 | 148589,36 | 148589,36 |  |  | 4700,00 | 143889,36 |  |  |  | 131919,93 | 131919,93 | 21179,45 |  | 4700,00 | 106040,48 |  |  |
Начисления на оплату труда | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 213 | 108107763,45 | 108107763,45 |  |  | 82088019,89 | 25975287,56 | 44456,00 |  |  | 160354864,44 | 160354864,44 | 52614123,75 |  | 82088019,89 | 25636040,48 | 16680,32 |  |
Услуги связи | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 221 | 117715,22 | 117715,22 |  |  | 64350,44 | 50364,78 | 3000,00 |  |  | 118104,79 | 118104,79 | 20226,90 |  | 64350,44 | 32001,42 | 1526,03 |  |
Транспортные услуги | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 222 | 205480,50 | 205480,50 |  |  | 4162,30 | 201318,20 |  |  |  | 214148,49 | 214148,49 | 25696,89 |  | 4162,30 | 184289,30 |  |  |
Коммунальные услуги | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 223 | 181376,91 | 181376,91 |  |  |  | 128271,24 | 53105,67 |  |  | 239539,75 | 239539,75 | 52796,15 |  |  | 145320,78 | 41422,82 |  |
Арендная плата за пользование имуществом | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 224 | 44847,28 | 44847,28 |  |  |  | 44847,28 |  |  |  | 107648,27 | 107648,27 | 62800,99 |  |  | 44847,28 |  |  |
Услуги по содержанию имущества | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 225 | 2707908,47 | 2707908,47 |  |  | 2513480,03 | 169640,44 | 24788,00 |  |  | 2717703,64 | 2717703,64 | 37023,17 |  | 2513480,03 | 162700,44 | 4500,00 |  |
Прочие услуги | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 226 | 13755338,40 | 13755338,40 |  |  | 4555003,30 | 8716129,23 | 484205,87 |  |  | 15852863,92 | 15852863,92 | 1322982,66 |  | 4555003,30 | 9043820,03 | 931057,93 |  |
Пособия по социальной помощи населению | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 262 | 4234742,31 | 4234742,31 |  |  | 4234742,31 |  |  |  |  | 4234742,31 | 4234742,31 |  |  | 4234742,31 |  |  |  |
Прочие расходы | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 290 | 17467956,09 | 17467956,09 |  |  | 1665735,57 | 14019220,52 | 1783000,00 |  |  | 19778254,61 | 19778254,61 | 2680921,46 |  | 1665735,57 | 13667776,05 | 1763821,53 |  |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 310 | 14673402,14 | 14673402,14 |  |  | 5601561,68 | 9071840,46 |  |  |  | 22742307,79 | 22742307,79 | 8194604,75 |  | 5601561,68 | 8946141,36 |  |  |
Увеличение стоимости нематериальных активов | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 320 | 15005,00 | 15005,00 |  |  |  | 15005,00 |  |  |  | 11688,25 | 11688,25 |  |  |  | 11688,25 |  |  |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 | 0000 | 0000000 | 000 | 340 | 133052235,93 | 133052235,93 |  |  | 100792460,16 | 32181417,90 | 78357,87 |  |  | 278546014,85 | 278546014,85 | 146751937,86 |  | 100792460,16 | 30951959,04 | 49657,79 |  |
Расходы бюджета - ИТОГО | 200 | 000 | 9600 | 0000000 | 000 | 000 | 714476658,87 | 714476658,87 |  |  | 523454517,76 | 188471661,32 | 2550479,79 |  |  | 1125474614,32 | 1125474614,32 | 413883570,06 |  | 523454517,76 | 185271500,70 | 2865025,80 |  |
Дефицит/профицит | 450 | 000 | 7900 | 0000000 | 000 | 000 | 29346313,02 | 29346313,02 |  |  | 14872894,85 | 14330136,41 | 143281,76 |  |  | 64021912,56 | 64021912,56 | 33245378,94 |  | 14872894,85 | 15966207,92 | -62569,15 |  |
Раздел: 3. Источники финансирования дефицитов бюджетов
Наименование показателя | Код строки | АП | Подгруппа | Подстатья | Элемент | Программа | ЭКл | Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: бюджет субъекта Российской Федерации | Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: бюджеты городских округов | Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: бюджеты муниципальных районов | Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: местные бюджеты | Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: бюджеты городских и сельских поселений | Утверждено источников финансирования сметой доходов и расходов: бюджет территориального государственного внебюджетного фонда | Исполнено: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | Исполнено: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | Исполнено: бюджет субъекта Российской Федерации | Исполнено: бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | Исполнено: бюджеты городских округов | Исполнено: бюджеты муниципальных районов | Исполнено: бюджеты городских и сельских поселений | Исполнено: местные бюджеты | Исполнено: бюджет территориального государственного внебюджетного фонда
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего | 500 | 000 | 9000 | 0000 | 00 | 0000 | 000 | -29346313,02 | -29346313,02 |  |  | -14872894,85 | -14330136,41 | -143281,76 |  |  | -64021912,56 | -64021912,56 | -33245378,94 |  | -14872894,85 | -15966207,92 | 62569,15 |  |
изменение остатков средств бюджетов | 700 | 000 | 0800 | 0000 | 00 | 0000 | 000 | -29346313,02 | -29346313,02 |  |  | -14872894,85 | -14330136,41 | -143281,76 |  |  | -64021912,56 | -64021912,56 | -33245378,94 |  | -14872894,85 | -15966207,92 | 62569,15 |  |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 710 | 000 | 0802 | 0100 | 02 | 0000 | 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -915590153,53 | -915590153,53 | -915590153,53 |  |  |  |  |  |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 710 | 000 | 0802 | 0100 | 04 | 0000 | 510 | -572255994,71 | -572255994,71 |  |  | -572255994,71 |  |  |  |  | -572255994,71 | -572255994,71 |  |  | -572255994,71 |  |  |  |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 710 | 000 | 0802 | 0100 | 05 | 0000 | 510 | -212158137,81 | -212158137,81 |  |  |  | -212158137,81 |  |  |  | -225938400,24 | -225938400,24 |  |  |  | -225938400,24 |  |  |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 710 | 000 | 0802 | 0100 | 10 | 0000 | 510 | -3886366,61 | -3886366,61 |  |  |  |  | -3886366,61 |  |  | -5448877,22 | -5448877,22 |  |  |  |  | -5448877,22 |  |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 720 | 000 | 0802 | 0100 | 02 | 0000 | 610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 882344774,59 | 882344774,59 | 882344774,59 |  |  |  |  |  |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 720 | 000 | 0802 | 0100 | 04 | 0000 | 610 | 557383099,86 | 557383099,86 |  |  | 557383099,86 |  |  |  |  | 557383099,86 | 557383099,86 |  |  | 557383099,86 |  |  |  |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 720 | 000 | 0802 | 0100 | 05 | 0000 | 610 | 197828001,40 | 197828001,40 |  |  |  | 197828001,40 |  |  |  | 209972192,32 | 209972192,32 |  |  |  | 209972192,32 |  |  |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 720 | 000 | 0802 | 0100 | 10 | 0000 | 610 | 3743084,85 | 3743084,85 |  |  |  |  | 3743084,85 |  |  | 5511446,37 | 5511446,37 |  |  |  |  | 5511446,37 |  |